Parameter
Die umfangreichen Parametrierungsmöglichkeiten von Kieselstein ERP bieten die Möglichkeit Ihre Installation auf Ihre individuellen Anforderungen anzupassen.
Bitte bedenken Sie vor der Änderung von Parametern, dass dies weitläufige Auswirkungen haben kann.
Generell sollte nach einer Änderung von Parametern, der Client neu gestartet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kieselstein ERP Betreuer!
Grundsätzlich gelten die Einstellungen der Parameter ab dem Zeitpunkt der Änderung. Wenn Sie nun einen Parameter umstellen, so starten Sie den Client neu und die Änderung ist gültig.
Im Gegensatz dazu gibt es auch zeitabhängige Parameter. Falls ein Parameter zeitabhängig ist, so finden Sie einen weiteren Reiter 
Werte zum Zeitpunkt.
Klicken Sie diesen Reiter an und hinterlegen die jeweils gültigen Werte. Definieren Sie zum Beispiel Fertigungsgemeinkosten für den Zeitpunkt ab 1.1.2015.
Zusätzlich zu den Parametern des Mandanten gibt es auch noch die Anwenderparameter und die Arbeitsplatzparameter.
Die Anwenderparameter gelten für die gesamte Kieselstein ERP Installation.
Hier finden Sie eine Liste der derzeit von Kieselstein ERP unterstützten Parameter:
Parameter Mandant
Kategorie ALLGEMEIN
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ABLIEFERETIKETT_BEI_EXTERNEM_AG_DRUCKEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Ablieferetikett bei externem AG und Fehlmengenauflösung drucken |
| ABSENDERKENNUNG_STRASSE_ORT | ALLGEMEIN | 0/1 | Absenderkennung im Format Name, Strasse Lkz-Plz-Ort |
| ADRESSE_FUER_AUSDRUCK_MIT_ANREDE | ALLGEMEIN | 0/1 | Anrede mitandrucken, wenn keine Firma vorhanden ist |
| AMTSLEITUNGSVORWAHL | ALLGEMEIN | Amtsleitungsvorwahl zum direkten Faxversand | |
| AMTSLEITUNGSVORWAHL_TELEFON | ALLGEMEIN | Amtsleitungsvorwahl für Telefon (Direktes wählen/TAPI) | |
| ANREDE_MIT_VORNAME | ALLGEMEIN | 0/1 | Briefanrede mit Vorname |
| ANZEIGE_ANLEGER_STATT_VERTRETER | ALLGEMEIN | 0/1/2 | 0-Zeigt den Vertreter 1-Zeigt den Anleger 2-Zeigt den Änderer |
| ARBEITSZEITGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für die Arbeitszeit | |
| ARTIKELLANGTEXTE_UEBERSTEUERBAR | ALLGEMEIN | 0/1 | In den Bewegungsmodulen sind Artikellangtexte übersteuerbar |
| AUSLANDSVORWAHL | ALLGEMEIN | Vorwahl für Ausland zb. 00 | |
| AUSWAHLLISTE_NUR_OFFENE_DEFAULT | ALLGEMEIN | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “nur offene” in den Auwahllisten |
| AUSWAHLLISTE_VERSTECKTE_ANZEIGEN_DEFAULT | ALLGEMEIN | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “versteckte anzeigen” in den Auswahllisten |
| AUTOMATIK_BEZUG_OFFSET_DEFAULT_WERT | ALLGEMEIN | Toleranzwert, für wieviele Stunden die Jobausführung das Bezugsdatum verschieben soll. | |
| BCC_VERTRETER | ALLGEMEIN | 0/1 | Provisionsempfänger beim E-Mailversand als BCC in AG/AB/LS/RE/GS vorbesetzen |
| BELEGNUMMER_MANDANTKENNUNG | ALLGEMEIN | Kennung des Mandanten in der BelegnummerACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_BELEGNUMMER | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen der laufenden NummerACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_GESCHAEFTSJAHR | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen des Geschäftsjahres. ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_STELLEN_ZUFALL | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen am Ende der Belegnummer, welche aus einer Zufallszahl bestehen (Bei AG/AB/LS/RE/GS) | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_HISTORISCH | ALLGEMEIN | Betrifft den Import der Belegnummern in die offene Postenliste siehe | |
| BELEGNUMMERNFORMAT_TRENNZEICHEN | ALLGEMEIN | Trennzeichen zwischen Geschäftsjahr und laufender Nummer. ACHTUNG: Änderungen an dieser Struktur dürfen nur bei einer Neuinstallation vorgenommen werden. | |
| BEWEGUNGSMODULE_ANLEGEN_BIS_ZUM | ALLGEMEIN | 1-31 | Belege dürfen bis zum angegebenen Tag im alten Monat angelegt werden. |
| BEWEGUNGSMODULE_SORTIERUNG_PARTNER_ORT | ALLGEMEIN | 0/1 | Sortierung nach Partner und Ort in den Bewegungsmodulen möglich |
| BRIEFANREDE_MIT_TITEL | ALLGEMEIN | 0/1/2/3 | Briefanrede mit Titeln: 0 = nur vorangestellter Titel / 1 = kein Titel / 2 = beide Titel / 3 = nur nachgestellter Titel. |
| DAZUGEHOERT_BERUECKSICHTIGEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Den -Zugehoerigen Artikel - in allen Belegen berücksichtigen |
| DEFAULT_ARBEITSZEITARTIKEL | ALLGEMEIN | Default-Arbeitszeitartikel für BDE (Artikelnummer) | |
| DEFAULT_DOKUMENTE_ANHAENGEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Default-Wert der CheckBox -Dokumente anhängen- im Lieferschein-Versand. |
| DELAY_E_MAILVERSAND | ALLGEMEIN | Verzögerungszeit des Versands von E-Mails in Minuten | |
| DIMENSIONSERFASSUNG_VK | ALLGEMEIN | 0/1 | Aktiviert die Eingabe der Abmessungen in den Verkaufsbelegen |
| DOKUMENTE_MAXIMALE_GROESSE | ALLGEMEIN | Maximale Dateigröße von Dokumenten die hinterlegt werden in KB | |
| DRUCKVORSCHAU_AUTOMATISCH_BEENDEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Druckvorschau nach Druck beenden |
| EDITOR_BREITE_KOMMENTAR | ALLGEMEIN | 400 | Breite des Texteditors bei Kommentaren |
| EDITOR_BREITE_SONSTIGE | ALLGEMEIN | 520 | Standardbreite des Texteditors |
| EDITOR_BREITE_TEXTEINGABE | ALLGEMEIN | 470 | Standardbreite des Texteditors |
| EDITOR_BREITE_TEXTMODUL | ALLGEMEIN | 520 | Breite des Texteditors bei Textmodulen |
| EINKAUFSPREISABWEICHUNG | ALLGEMEIN | ||
| ENTWICKLUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für Entwicklungkosten | |
| FERTIGUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor für Fertigungskosten | |
| GEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Allgemeiner Gemeinkostenfaktor | |
| GESCHAEFTSJAHRBEGINNMONAT | ALLGEMEIN | 1-12 | Monat in dem das Geschäftsjahr beginnt |
| GESCHAEFTSJAHRPLUSEINS | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| GESTPREISBERECHNUNG_HAUPTLAGER | ALLGEMEIN | 0/1 | 1- Für Berechnung des Gestehungspreises Hauptlager herangezogen 0- Gestehungspreis berechnet sich aus dem Mittelwert der Gestehungspreise aller Läger |
| GUELTIGKEIT_MANDATSREFERENZ | ALLGEMEIN | Gültigkeit der SEPA-Mandatsreferenz in Monaten | |
| HANDLINGDAUER | ALLGEMEIN | Handlingdauer in Tagen bei mandantenübergreifender Bestellung | |
| HTTP_PROXY | ALLGEMEIN | HTTP Proxy host[:port] | Bitte geben Sie den HTTP Proxy Host (sofern notwendig) ein. Optional kann auch der Port mittels “:portnummer” angegeben werden |
| INLANDSVORWAHL | ALLGEMEIN | Inlandsvorwahl. z.B. 0 | |
| KOSTENSTELLE_IN_VK_BELEGEN_VORBESETZT | ALLGEMEIN | 0/1 | Kostenstelle in VK-Belegen vorbesetzt |
| LAENGE_PARTNER_KURZBEZEICHNUNG | ALLGEMEIN | Länge des Feldes Kurzbezeichnung in Partner/Kunde/Lieferant. Grösstmöglicher Wert: 40. | |
| LEERZEILE_NACH_MENGENBEHAFTETERPOSITION | ALLGEMEIN | 0/1 | Am Belegdruck automatisch eine Leerzeile nach einer mengenbehafteten Position einfügen |
| LOGO_IMMER_DRUCKEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Das Logo auf Belegen immer drucken |
| LOGON_LOESCHEN | ALLGEMEIN | Anzahl der Tage, nach der Logon-Einträge gelöscht werden | |
| LV_POSITION | ALLGEMEIN | 0/1 | LV-Position in VK-Belegen anzeigen (Leistungsverzeichnis) |
| MATERIALGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | Gemeinkostenfaktor fuer Materialkosten | |
| MAXIMALELAENGE_DURCHWAHL_ZENTRALE | ALLGEMEIN | Anzahl der Stellen der Durchwahl der Zentrale | |
| MAXIMALLAENGE_INTERNE_TELEFONNUMMER | ALLGEMEIN | Maximallänge interne Telefonnummer | |
| MENGE_UI_NACHKOMMASTELLEN | ALLGEMEIN | 0/1/3 | Anzahl der Nachkommastellen für Mengenfelder im User Interface (UI) |
| NACHKOMMASTELLEN_DIMENSIONEN | ALLGEMEIN | Nachkommastellen der Dimensionen | |
| PARTNERBRANCHE_DEFINIERT_KOMMENTAR | ALLGEMEIN | 0/1 | Es werden die Kommentare der entsprechenden Branche angedruckt |
| POSTVERSENDUNGSLAND | ALLGEMEIN | 0/1 | Beim Absenderland für P{Adressefuerausdruck} wird das angegebene Land verwendet (anstatt des Landes des Mandanten) |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_EK | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der EK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_VK | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der VK-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PREISERABATTE_UI_NACHKOMMASTELLEN_WE | ALLGEMEIN | 2/4 | Anzahl der WE-Nachkommastellen für Preis- und Rabattfelder im UI |
| PROJEKT_IST_PFLICHTFELD | ALLGEMEIN | 0/1 | Das Projekt ist in den VK-Belegen ein Pflichtfeld. |
| PROJEKT_TITEL_IN_AF_BS_LS_RE_LOS | ALLGEMEIN | 0/1 | Der Titel des zugehörigen Projektes wird in der Spalte Projekt in AF/BS/LS/RE/LOS angezeigt. |
| SCHWERWIEGENDE_FEHLER_VERSENDEN | ALLGEMEIN | 0/1 | Schwerwiegende Fehlermeldungen an Kieselstein ERP eG versenden |
| SIZE_E_MAILANHANG | ALLGEMEIN | Die maximale Größe aller Anhänge einer E-Mail in KB | |
| SOLLZEITPRUEFUNG | ALLGEMEIN | 0-3 | Sollzeitprüfung in den Zeitdaten: 0=Aus, 1=Nur Lose, 2=Auftragsposition, 3=Auftrag gesamt |
| SUCHEN_INKLUSIVE_KBEZ | ALLGEMEIN | 0/1 | Wenn nach dem Filterkriterium -Firma- in Partner/Kunde/Lieferant gesucht wird, wird die Kurzbezeichnung ebenfalls durchsucht. |
| UMSATZUEBERSICHT_GESCHAEFTSJAHR | ALLGEMEIN | 0/1 | Umsatzübersicht nach Geschäftsjahr anstatt Kalenderjahr |
| UNTERDRUECKE_ARTIKELNR_NULLTAETIGKEIT | ALLGEMEIN | 0/1 | Eine Arbeitsplanposition mit diesem Artikel in Kombination mit einer Maschine wird am Fertigungsbegleitschein nicht angedruckt. |
| URL_ANWENDERSPEZIFISCHE_HILFE | ALLGEMEIN | URL der anwenderspezifischen Hilfe | |
| VERPACKUNGSMENGEN_EINGABE | ALLGEMEIN | 0/1 | Eingabe der Verpackungsmengen in den Belegpositionen 0 - Keine Verpackungsmengeneingabe1 - Verpackungsmenge kommt im VK aus Artikel-Sonstiges und im EK aus Artikellieferant |
| VERTRETER_VORSCHLAG_AUS_KUNDE | ALLGEMEIN | 0/1 | Anzeigen der Vertreter in Angebot- bzw. Auftragskopfdaten aus Kunden |
| VERTRIEBSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | 0/1 | Gemeinkostenfaktor für Vertriebskosten |
| VERWALTUNGSGEMEINKOSTENFAKTOR | ALLGEMEIN | 0/1 | Gemeinkostenfaktor für Verwaltungskosten |
| VKPREISEINGABE_NUR_NETTO | ALLGEMEIN | 0/1 | In den VK-Belegen kann nur der Netto-Preis eingegeben werden |
| VK_PREIS_IMMER_AKTUALISIEREN | ALLGEMEIN | 0/1 | In den VK-Positionen wird der VK-Preis bei der VK-Preisfindung immer ohne Preisdialog aktualisiert |
| VP_ETIKETT_BASIS_IST_VERPACKUNGSMITTELMENGE | ALLGEMEIN | 0/1 | Basis für die Anzahl der Etiketten des Versandetiketts ist die Verpackungsmittelmenge anstatt der Verpackungsmenge |
| WAEHRUNGKURSAELTERALS | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| ZESSION | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| ZESSIONSTEXT | ALLGEMEIN | 0/1 | |
| ZUSAETZLICHER_DOKUMENTENSPEICHERPFAD | ALLGEMEIN | 0/1 | Dokumente werden zusätzlich in Verzeichnis abgelegt (Achtung: Vertrauliche Dokumente ebenso) |
Kategorie: ANFRAGE
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | ANFRAGE | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| ANFRAGE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANFRAGE | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Lieferanten vorbesetzen |
| ANFRAGE_BELEGNUMMERSTARTWERT | ANFRAGE | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
| ANGEBOTSABGABETERMIN_OFFSET | ANFRAGE | Angebotsabgabetermin Offset in Tagen | |
| MENGEN_IN_STAFFELN_UEBERNEHMEN | ANFRAGE | 0/1 | Anlieferdaten mit Mengen >1 werden in die EK-Mengenstaffeln übernommen |
Kategorie ANGEBOT
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANFRAGEDATUM_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1 | Anfragedatum vorbesetzen |
| ANGEBOT_AG_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | ANGEBOT | Tiefe der Stücklistenauflösung am AG Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
| ANGEBOT_AG_VORKALK_AUFLOESUNG_MAX_TIEFE | ANGEBOT | 0-99 | Maximale Tiefe der Auflösung von Stücklisten und Angebotstücklisten zusammen in der Angebotsvorkalkulation |
| ANGEBOT_AGVORKALK_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | ANGEBOT | Tiefe der Stücklistenauflösung am AG Vorkalkulation Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt,1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
| ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | ANGEBOT | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| ANGEBOT_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
| ANGEBOT_BELEGNUMMERSTARTWERT | ANGEBOT | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
| ANGEBOT_LIEFERADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1/2 | 0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Lieferadresse, 2 = Ansp aus Angebotsadresse übernehmen |
| ANGEBOT_RECHNUNGSADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | ANGEBOT | 0/1/2 | 0 = nicht vorbesetzen 1 = erster Ansp. aus Rechnungsadresse 2 = Ansp aus Angebotsadresse übernehmen |
| DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEIT | ANGEBOT | Default für die Gültigkeit eines Angebots in Tagen ab Belegdatum | |
| DEFAULT_ANGEBOT_GUELTIGKEITSART | ANGEBOT | 0 = Das Angebot gilt zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 1 = Das Angebot gilt ab Belegdatum für DEFFAULT_ANGEBOT_AGUELTIGKEITs Tage |
|
| DEFAULT_ANGEBOT_PRUEFESTANDARDDBARTIKEL | ANGEBOT | 0/1 | Benutzerabfrage beim Abspeichern einer Ident Position, wenn der DB des Artikels geringer ist, als der Standard DB des Artikels beim Mandanten |
| DEFAULT_LIEFERZEIT_ANGEBOT | ANGEBOT | Default- Lieferzeit im Angebot in Tagen | |
| DEFAULT_MIT_ZUSAMMENFASSUNG | ANGEBOT | 0/1 | Default-Wert der Option mit Zusammenfassung in AG+AB |
| DEFAULT_NACHFASSTERMIN | ANGEBOT | Default-Nachfasstermin in Tagen | |
| KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | ANGEBOT | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Angebots bestätigt werden |
| LIEFERANT_ANGEBEN | ANGEBOT | 0/1 | Lieferant in Angebots- und Auftragsposition angebbar. |
Kategorie ANGEBOTSSTÜCKLISTE
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANFRAGE_EMAILVERSATZ_ZUSAETZLICH | ANGEBOTSSTUECKLISTE | Zeit bis die E-Mail wirklich verschickt werden in Minuten. Wirkt nur beim EMailversand an die Lieferanten in der Einkaufsanfragestückliste | |
| ANGEBOTSSTUECKLISTE_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
| DEFAULT_AUFSCHLAG | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 30 | Default-Aufschlag in Prozent, wenn KALKULATIONSART= 3 |
| EK_PREISBASIS | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | 0=Lief1Preis, 1=Nettopreis |
| KALKULATIONSART | ANGEBOTSSTUECKLISTE | 0/1 | 1 = Verkaufspreisbezug, 2 = Einkaufspreisbezug, 3= Einkauf mit Aufschlag ( /verkauf/angebotsstueckliste/#kalkulation-in-der-angebotsstückliste ) |
Kategorie ARTIKEL
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Abmessungen statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen |
| AELTESTE_CHARGENNUMMER_VORSCHLAGEN | ARTIKEL | 0/1 | Automatisch die älteste Charge vorgeschlagen |
| ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgruppe in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
| ANZEIGEN_ARTIKELKLASSE_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelklasse in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn der Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 und ANZEIGEN_ARTIKELGRUPPE_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
| ANZEIGEN_KURZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Kurzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen |
| ANZEIGEN_LAGERPLATZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Lagerplaetze in Artikelauswahl anzeigen |
| ANZEIGEN_REFERENZ_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Referenzartikel in der Artikelauswahl anzeigen. |
| ANZEIGEN_REFERENZNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Referenznummer in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. |
| ANZEIGEN_ZUSATZBEZ2_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Zusatzbezeichnung2 in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. |
| ARTIKEL_DEFAULT_CHARGENNUMMERNBEHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Artikel ist per Default Chargennummernbehaftet |
| ARTIKEL_DEFAULT_SERIENNUMMERNBEHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Artikel ist per Default Seriennummernbehaftet |
| ARTIKELKOMMENTAR_PDF_VORSCHAU_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | PDF-Vorschau in Artikelkommentar anzeigen |
| ARTIKEL_LAENGE_HERSTELLERBEZEICHNUNG | ARTIKEL | 0-3 | Artikel Länge Herstellerbezeichnung |
| ARTIKELGEWICHT_GRAMM_STATT_KILO | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgewicht in Gramm ausgeben |
| ARTIKELGRUPPE_IST_PFLICHTFELD | ARTIKEL | 0/1 | In den Artikelkopfdaten ist die Artikelgruppe ein Pflichtfeld (besonders für Erlöskontenfindung bei der Fibu wichtig) |
| ARTIKELGRUPPE_NACH_CBEZ_ODER_CNR_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | Artikel-Auswahlliste nach Kennung sortieren (0 - Sortiert nach Bezeichnung, 1 - Sortiert nach Kennung). |
| ARTIKELGRUPPE_NUR_VATERGRUPPEN_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1/2 | 0 - Alle Artikelgruppen anzeigen1 - Nur Vatergruppen anzeigen2 - Alle Artikelgruppen anzeigen, Kindgruppen eingerueckt |
| ARTIKELGRUPPE_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Artikelgruppe statt Zusatzbezeichnung in der Artikel-Auswahlliste anzeigen. Wirkt nur, wenn Parameter ABMESSUNGEN_STATT_ZUSATZBEZ_IN_AUSWAHLLISTE=0 |
| ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | 0-23 | Maximallänge der Artikelnummer |
| ARTIKEL_MAXIMALELAENGE_SERIENNUMMER | ARTIKEL | 0-40 | Maximallänge der Seriennummer |
| ARTIKEL_MINDESTLAENGE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | Mindestlänge der Artikelnummer | |
| ARTIKEL_MINDESTLAENGE_SERIENNUMMER | ARTIKEL | Mindestlänge der Seriennummer | |
| ARTIKELNUMMER_AUSWAHL_ABSCHNEIDEN | ARTIKEL | Vorbesetzte Artikelnummer bei der Artikelauswahl um eine best. Anzahl von Stellen abschneiden. | |
| ARTIKELNUMMER_ZEICHENSATZ | ARTIKEL | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789-_+ |
Bestimmt die in einer Artikelnummer verwendbaren Zeichen |
| ARTIKELSUCHE_MIT_HERSTELLER | ARTIKEL | 0/1 | Textsuche inkl. Hersteller (Bezeichnung und Nummer) |
| ARTIKELSUCHE_MIT_REFERENZNUMMER | ARTIKEL | 0/1 | Artikelnummernsuche incl. Referenznummer |
| ARTIKELSUCHE_OHNE | ARTIKEL | Artikelsuche ohne Zeichenfolge im Parameter-Wert | |
| ARTIKELWIEDERBESCHAFFUNGSZEIT | ARTIKEL | Artikel-Wiederbeschaffungszeit in Kalenderwochen oder Tagen. Zulässige Werte: Kalenderwochen und Tage. | |
| AUFGELOESTE_FEHLMENGEN_DRUCKEN | ARTIKEL | 0/1 | |
| BEGRUENDUNG_BEI_VKPREISAENDERUNG | ARTIKEL | 0/1 | |
| CHARGEN_BEI_GENERIERUNG_NICHT_BERUECKSICHTIGEN | |||
| CHARGENNUMMER_BEINHALTET_MINDESTHALTBARKEITSDATUM | ARTIKEL | 0/1 | Die Chargennummer beinhaltet in den ersten 8 Stellen das Mindesthaltbarkeitsdatum. (JJJJMMTT) |
| CHARGENNUMMER_MINDESTLAENGE | ARTIKEL | Mindestlänge der Chargennummer | |
| CLEVERCURE_ARTIKELSUCHE | ARTIKEL | 0/1 | Vorgangsweise bei der Artikelsuche für Clevercure-Bestellungen 0 = mit der BUYER-AID über die Soko suchen, danach mit SUPPLIER-AID 1 = mit der BUYER-AID in der Referenznummer suchen, danach SUPPLIER-AID |
| DEFAULT_ARTIKEL_ARTIKELART | ARTIKEL | Default welche Artikelart bei Neuanlegen eines Artikels | |
| DEFAULT_ARTIKEL_AUFSCHLAG | ARTIKEL | ||
| DEFAULT_ARTIKEL_DECKUNGSBEITRAG | ARTIKEL | Default Deckungsbeitrag bei Artikel in Prozent | |
| DEFAULT_ARTIKEL_EINHEIT | ARTIKEL | zb. Stk. | Default Einheit bei Neunalegen eines Artikels |
| DEFAULT_ARTIKEL_MWSTSATZ | ARTIKEL | ID | Default- Mehrwersteuersatz. Hier wird die Id des Mehrwertsteuersatzes aus der Datenbank (Tabelle LP_MWSTSATZ) eingetragen. Die Id muss vom richtigen Mandanten sein. |
| DEFAULT_ARTIKEL_RABATTIERBAR | ARTIKEL | 0/1 | Default- Einstellung der Option -Rabattierbar- |
| DEFAULT_ARTIKEL_SOLLVERKAUF | ARTIKEL | 0/1 | |
| DEFAULT_ARTIKELKOMMENTAR_IST_HINWEIS | ARTIKEL | 0/1/2 | Default Kommentarart ist -Hinweis bei Artikelauswahl- |
| DEFAULT_ARTIKEL_XLSIMPORT_ARTIKEL_UEBERSCHREIBEN | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der Checkbox beim XLS-Import der Artikel |
| DEFAULT_ARTIKEL_XLSIMPORT_BEVORZUGTER_LIEFERANT | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der Checkbox beim XLS-Import der Artikel |
| DEFAULT_ARTIKEL_XLSIMPORT_EKPREISE_UEBERSCHREIBEN | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der Checkbox beim XLS-Import der Artikel |
| DEFAULT_DATEIVERWEIS | ARTIKEL | 0/1 | Default der CheckBox Dateiverweis |
| DEFAULT_HANDBUCHUNGSART | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert für die Buchungsart in der Handlagerbewegung: 0=Zugang, 1=Abgang, 2=Umbuchung |
| DEFAULT_LAGER | ARTIKEL | ID | Lager, das als Voreinstellung verwendet wird |
| DEFAULT_VKPREISPFLICHTIG | ARTIKEL | 0/1 | Default-Wert der CheckBox VK-Preispflichtig |
| DIREKTFILTER_GRUPPE_KLASSE_STATT_REFERENZNUMMER | ARTIKEL | 0/1 | Direktfilter-Suche nach Artikelgruppe/Artikelklasse, statt Referenznummer. |
| DRUCK_BEWEGUNGSVORSCHAU_LAGER_ALLER_MANDANTEN | ARTIKEL | 0/1 | Andruck der Lagerstände aller Mandanten in der Bewegungsvorschau, auch bei ZENTRALER_ARTIKELSTAMM und GETRENNTE_LAEGER |
| EINMALARTIKEL_DEFAULT_IST_HANDARTIKEL | ARTIKEL | 0/1 | Default im Dialog Einmalartikel 0 = Einmalartikel , 1= Handartikel |
| EK_PREISE | ARTIKEL | ||
| ERLAUBTE_ABWEICHUNG_INVENTURLISTE | ARTIKEL | Bringt eine Warnung, wenn Abweichung des Inventurstand größer als der Wert ist | |
| FINDCHIPS_APIKEY | ARTIKEL | Bitte geben Sie Ihren Apikey der Findchips API an | |
| GENERIERE_ARTIKELNUMMER_ZIFFERNBLOCK | ARTIKEL | 0/1 | Gibt an, welcher Ziffernblock beim generieren herangezogen wird: 0 = der Erste, 1 = der Letzte |
| GERINGEREN_VKPREIS_VORSCHLAGEN | ARTIKEL | 0/1 | Wenn aufgrund der hinterlegten Preisinformationen ein geringerer VK-Preis für einen Artikel möglich wäre, als die VK-Preisfindung liefert, erhält der Benutzer einen entsprechenden Hinweis |
| GESTEHUNGSPREISABWERTEN_AB_MONATE | ARTIKEL | Ab wievielen Monaten wird der Gestehungspreis abgewertet | |
| GESTEHUNGSPREISABWERTEN_PROZENT_PRO_MONAT | ARTIKEL | Um wieviel Prozent wird der Gestehungspreis pro Monat abgewertet | |
| GS1_BASISNUMMER_GTIN | |||
| GS1_BASISNUMMER_SSCC | |||
| HANDLAGERBUCHUNG_MENGE_OBERGRENZE | ARTIKEL | Grenze der Menge, die mit Handlager bewegt werden darf | |
| HANDLAGERBUCHUNG_WERT_OBERGRENZE | ARTIKEL | Grenze des Werts, der mit Handlager bewegt werden darf | |
| HERSTELLERKURZZEICHENAUTOMATIK | ARTIKEL | 0/1 | Herstellerkurzzeichen wird automatisch vergeben |
| IMMER_VKPREISDIALOG_MENGENSTAFFEL_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | Immer VK-Preisdialog Mengenstaffel anzeigen (auch bei Menge 1 bzw. wenn keine Staffeln definiert) |
| INVENTUR_BASISPREIS | ARTIKEL | 0/1 | Inventurbasispreis des Inventurstand kommt aus: Gestehungspreis = 0, EK-Preis = 1 |
| KOMMENTAR_BEI_ARTIKELFREIGABE_AENDERBAR | ARTIKEL | 0/1 | Der Kommentar darf auch bei freigegebenem Artikel bearbeitet werden. Achtung: Bei 0 gilt das Benutzerrecht WW_ARTIKELKOMMENTAR_FREIGEGEBENER_ARTIKEL_CUD |
| KOMMENTAR_HAT_VORRANG_IM_ARTIKELDETAIL | ARTIKEL | 0/1 | Artikelkommentar im Detail hat Vorrang vor den Ersatztypen |
| KOPIEN_VERSANDETIKETT_ABLIEFERUNG | ARTIKEL | Default-Wert der Kopien im Versandetikett Ablieferung | |
| KUNDESONDERKONDITIONEN_WEBSHOP_VERWENDEN | ARTIKEL | 0/1 | 0 = Kundensoko nicht an Webshop übermitteln 1 = übermitteln |
| LAENGE_CHARGENNUMMER_EINEINDEUTIG | ARTIKEL | Wenn die Laenge > 0, dann werden in der Losablieferung eineindeutige CHNrs vorgeschlagen. | |
| LAGERBEWEGUNG_MIT_URSPRUNG | ARTIKEL | 0/1 | Lagerzugang mit Hersteller/Ursprungsland |
| LAGER_IMMER_AUSREICHEND_VERFUEGBAR | ARTIKEL | 0/1 | [Lagerzubuchungsautomatik] |
| ( /docs/stammdaten/artikel/#lagerzubuchungsautomatik-bei-unzureichendem-lagerstand ) unzureichender Lagerstand | |||
| LAGER_LOGGING | ARTIKEL | 0/1 | Jede Zu- bzw. Abgangsbuchung wird in der Protokolltabelle mitgeschrieben. |
| LAGERMIN_JE_LAGER | ARTIKEL | 0/1 | Lagermindest/Sollstand und Standort je Lager |
| LAGERSTAND_DES_ANDEREN_MANDANTEN_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | Lagerstand des anderen Mandanten anzeigen (in Auswahlliste) |
| LAGERSTANDSLISTE_EKPREIS_WENN_GESTPREIS_NULL | ARTIKEL | 0/1 | Wenn der Gestehungspreis 0 ist, dann wird stattdessen der EK-Preis des 1. Lieferanten in der Lagerstandsliste angezeigt |
| LIEF1INFO_IN_ARTIKELAUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | |
| MATERIALBEDARFSVORSCHAU_OFFSET_REALISIERUNGSTERMIN | ARTIKEL | 3 | |
| MATERIAL_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | |
| MATERIALKURS_AUF_BASIS_RECHNUNGSDATUM | ARTIKEL | 0/1 | |
| MATERIALZUSCHLAG_STATT_NETTOPREIS_BS_MNG_EHT | ARTIKEL | 0/1 | |
| NEUER_ARTIKEL_IST_LAGERBEWIRTSCHAFTET | ARTIKEL | 0/1 | Default für Lagerbewirtschaftung bei neuen Artikel |
| PDF_IN_ARTIKELDETAIL_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | PDF In Artikeldetail anzeigen (als zusätzliche Bilder) |
| PRO_FIRST_ARTIKELGRUPPE | ARTIKEL | Schnittstelle für Blechbearbeitung | |
| RASTERLIEGEND_NACHKOMMASTELLEN | ARTIKEL | Anzahl der Nachkommastellen für Raster liegend in der Artikeltechnik | |
| REKLAMATIONSWARNUNG_NUR_BEI_SNR_CHNR | ARTIKEL | 0/1 | Reklamationswarnnung bei Artikelauswahl nur bei Snr/Chnr-Artikeln |
| RUNDUNGSAUSGLEICH_ARTIKEL | ARTIKEL | IDENT | Muss existieren wenn Muenzrundung durchgefuehrt werden soll.ACHTUNG: Definieren Sie eine neue Artikelgruppe! |
| SELBSTKOSTEN | ARTIKEL | 0/1 | Selbstkosten für Mindestverkaufspreisfindung verwenden |
| SERIENNUMMER_EINEINDEUTIG | ARTIKEL | 0/1 | Eindeutige Seriennumer über alle Artikel |
| SERIENNUMMERN_FUEHRENDE_NULLEN_ENTFERNEN | ARTIKEL | 0/1 | Beim Speichern einer SNR werden führende Nullen entfernt |
| SERIENNUMMER_NUMERISCH | ARTIKEL | 0/1 | Seriennummern sind numerisch |
| SI_EINHEITEN | ARTIKEL | Einheiten für Si-Wert-Erkennung. | |
| SI_OHNE_EINHEIT | ARTIKEL | Si-Wert-Erkennung ohne Einheiten verwenden. | |
| STARTWERT_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | Startwert für das Generieren | |
| STATUSZEILE_KBEZ_STATT_VERPACKUNGSART | ARTIKEL | 0/1 | Kurzbezeichnung+ Revision statt Verpackungsart+ Bauform in Statuszeile |
| TECHNIK_BEI_ARTIKELFREIGABE_AENDERBAR | ARTIKEL | 0/1 | Artikel - Technik trotz Artikelfreigabe änderbar |
| TEXTSUCHE_INKLUSIVE_ARTIKELNUMMER | ARTIKEL | 0/1 | Bei der Textsuche wird auch die Artikelnummer inkludiert |
| TEXTSUCHE_INKLUSIVE_INDEX_REVISION | ARTIKEL | 0/1 | Artikeltextsuche inklusive der Felder Index/Revision |
| URSPRUNGSLAND_IST_PFLICHTFELD | ARTIKEL | 0/1 | |
| VERFUEGBARKEIT_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 | Verfuegbarkeit in Auswahlliste anzeigen |
| VERKAUFSPREIS_RUECKPFLEGE | ARTIKEL | 0/1 | Wenn der Parameter aktiviert ist (1), so wird beim Speichern der Auftragsposition die VK-Basis des Artikels zum Auftragsdatum aktualisiert. |
| VERSION_BEI_SNR_MITANGEBEN | ARTIKEL | 0/1 | Version bei SNR-Lagerbuchung mitangeben möglich |
| VK_MENGENSTAFFEL_ANSTATT_SOKO_MENGESTAFFEL | ARTIKEL | 0/1 | Wenn eine Kunden-Soko gefunden wird und eine passende VK-Mengenstaffel gefunden wird, wird der zusaetzliche Rabatt als Zusatzrabatt in den Belegpositionen angefuehrt. Die Soko-Mengenstaffel ist am Client nicht mehr sichtbar. |
| VKPREISBASIS_IST_LIEF1PREIS | ARTIKEL | 0/1 | Als Verkaufspreisbasis wird der Preis des ersten Lieferanten verwendet |
| VK_PREIS_BASIS_MATERIAL | ARTIKEL | 0/1 | |
| VKPREIS_STATT_GESTPREIS_IN_ARTIKELAUSWAHL | ARTIKEL | 0/1 | Zeigt den ersten berechneten VK-Preis anstatt des Gestpreises in der Artikel-Auswahlliste an |
| WARNUNG_WENN_LAGERPLATZ_BELEGT | ARTIKEL | 0/1 | Warnung, wenn Lagerplatz bereits durch einen Artikel belegt ist |
| WEBABFRAGE_ARTIKELLIEFERANT_SUCHPARAMETER | ARTIKEL | 0/1/2 | Artikel sollen über die Webpreisabfrage im Artikellieferanten gesucht werden über: 0 = die Lieferantenartikelnummer und wenn nicht eindeutig gefunden, dann über die Herstellernummer 1 = die Lieferantenartikelnummer 2 = die Herstellernummer |
| WERBEABGABE_ARTIKEL | ARTIKEL | IDENT | Artikelnummer, welche als Werbeabgabe in die Rechnung eingefügt wird |
| WERBEABGABE_PROZENT | ARTIKEL | Prozent- Wert der Werbeabgabe | |
| WERBEABGABE_VOM_EINZELPREIS | ARTIKEL | 0/1 | Werbeabgabe vom Einzelpreis anstatt vom Nettopreis |
| WE_REFERENZ_IN_STATISTIK | ARTIKEL | 0/1 | Wareneingangsreferenz in Artikelstatistik andrucken |
| ZUGEHOERIGER_KUNDE_IN_BEWEGUNGSVORSCHAU_ANZEIGEN | ARTIKEL | 0/1 | |
| ZUSAETZLICHES_LAGER_IN_AUSWAHLLISTE | ARTIKEL | 0/1 |
Kategorie AUFTRAG
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AB_NACHKALKULATION_NUR_RECHNUNGS_ERLOESE | AUFTRAG | 0/1 | Für AB-Nachkalkulation zählen nur Rechnungen bzw. verrechnete Lieferscheine |
| ABRUFE_DEFAULT_ABRUFART_AUFTRAG | AUFTRAG | DIVISOR/ MANUELL/ REST | Vorbelegung für die Abrufart beim Erstellen eines neuen Abrufauftrags |
| ADRESSVORBELEGUNG | AUFTRAG | 0/1/2 | 0 = nach Häufigkeit1 = Auftragsadresse = Lieferadresse und Rechnungsadresse anhand Auftragsadresse2 = Lieferadresse anhand Häufigkeit und Rechnungsadresse anhand Auftragsadresse |
| ALLE_LOSE_BERUECKSICHTIGEN | AUFTRAG | 0/1 | In der Nachkalkulation werden alle Lose berücksichtigt (1) |
| AUFTRAEGE_KOENNEN_VERSTECKT_WERDEN | AUFTRAG | 0/1 | Auftraege koennen mittels Icon versteckt werden. |
| AUFTRAG_ABVORKALK_STKL_AUFLOESUNG_TIEFE | AUFTRAG | Tiefe der Stücklistenauflösung am AB Vorkalkulation Druck.0 = die Stückliste wird ohne Positionen angedruckt,1 = die Positionen der Stückliste werden ohne weitere Auflösung angedruckt, 2 = die Positionen der Stückliste werden mit der ersten Ebene der Unterpositionen angedruckt, usw. | |
| AUFTRAG_ANGEBOT_KOMMENTARE_KOPIEREN | AUFTRAG | 0/1/2 | 0=Aus,1=Mit Rückfrage,2=Kommentare immer kopieren |
| AUFTRAG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | AUFTRAG | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| AUFTRAG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | AUFTRAG | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
| AUFTRAG_AUTOMATISCH_VOLLSTAENDIG_ERLEDIGEN | AUFTRAG | 0/1/2 | Auftrag automatisch vollständig erledigen. 0 = Aufträge können nur manuell erledigt werden, wenn das Recht AUFT_DARF_AUFTRAG_ERLEDIGEN vorhanden ist 1 = Erledigt, sobald alle Positionen geliefert sind 2 = wie 1, zusätzlich müssen alle Auftragspositionen vollständig verrechnet sein Siehe |
| AUFTRAG_BELEGNUMMERSTARTWERT | AUFTRAG | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
| AUFTRAG_JOURNAL_OFFENE_POSITIONEN_STICHTAG | AUFTRAG | Die Vorbesetzung des Stichtages beim Druck von Auftrag Journal Offene Positionen in Wochen | |
| AUFTRAG_KOPIEREN_LIEFERDATUM_UEBERNEHMEN | AUFTRAG | 0/1 | Gibt an ob beim Kopieren von Aufträgen das Lieferdatum und der Finaltermin berechnet wird oder aus dem zu kopierenden Auftrag übernommen wird |
| AUFTRAG_LIEFERADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | AUFTRAG | 0/1/2 | 0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Lieferadresse, 2 = Ansp aus Auftragsadresse übernehmen |
| AUFTRAG_RECHNUNGSADRESSE_ANSP_VORBESETZEN | AUFTRAG | 0/1 | 0 = nicht vorbesetzen, 1 = erster Ansp. aus Rechnungsadresse, 2 = Ansp aus Auftragsadresse übernehmen |
| AUFTRAG_SERIENNUMMERN | AUFTRAG | 0/1 | Seriennummern bereits im Auftrag erfassen |
| AUFTRAGSERIENNUMMERN_MIT_ETIKETTEN | AUFTRAG | 0/1 | Auftrags Seriennummer fortlaufend ab Start mit Etiketten |
| AUFTRAGSFREIGABE | AUFTRAG | 0/1 | |
| AUFTRAGSVERTRETER_AUS_ANGEBOT | AUFTRAG | 0/1 | |
| DEFAULT_LIEFERZEIT_AUFTRAG | AUFTRAG | Default- Lieferzeit im Auftrag in Tagen | |
| DEFAULT_UNVERBINDLICH | AUFTRAG | 0/1 | Default-Wert für -unverbindlich- in den Auftragskopfdaten |
| ETIKETTENDRUCK_NACH_SCHNELLANLAGE | AUFTRAG | 0/1 | 0 = gar nicht 1 = sofort nach der Auftragsanlage 2 = vor AG-Auswahl |
| KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | AUFTRAG | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Auftrags bestätigt werden |
| LIEFERADRESSE_IST_AUFTRAGSADRESSE | AUFTRAG | 0/1 | Wenn Lieferadresse = Auftragsadresse, dann diese nicht drucken |
| LIEFERPLAN_TAGE_IN_ZUKUNFT | AUFTRAG | 18 | |
| MINDESTSTANDSWARNUNG | AUFTRAG | 0/1 | Lagermindeststandswarnung im Auftrag |
| OFFENE_AUFTRAGSPOSITIONEN_WERKTAGE_IN_ZUKUNFT | AUFTRAG | 3 | |
| TRENNZEICHEN_ARTIKELGRUPPE_AUFTRAGSNUMMER | AUFTRAG | 0/1 | Trennzeichen zwischen Artikelgruppe und Auftragsnummer. z.B. bei Auftragsschnellanlage. |
| WARNUNG_WENN_KEIN_PROJEKT_ANGEGEBEN | AUFTRAG | ||
| WIEDERHOLENDER_AUFTRAG_VERSTECKT | AUFTRAG | 0/1 | Wenn ein wiederholender Auftrag neu angelegt wird, ist dieser per Default versteckt |
| ZUSATZSTATUS_VERRECHENBAR | AUFTRAG | 0/1 | 0 = RoHs wird angezeigt, 1 = Verrechenbar anstatt RoHs |
Kategorie AUSGANGSRECHNUNG
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| FRACHTIDENT | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Sonderkreis für Frachtartikel |
| PROFORMARECHNUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT | AUSGANGSRECHNUNG | Startwert der Proforma-Rechnungsnummer im neuen Geschäftsjahr. | |
| RECHNUNG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
| RECHNUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Startwert der Rechnungsnummer im neuen Geschäftsjahr |
| WA_NUR_MIT_LS | AUSGANGSRECHNUNG | 0/1 | Warenausgang darf ausschließlich mit LS gebucht werden |
Kategorie BESTELLUNG
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ABRUFE_DEFAULT_ABRUFART_BESTELLUNG | BESTELLUNG | DIVISOR/ MANUELL/ REST | Vorbesetzung für die Abrufart beim erstellen eines neuen Abrufs |
| AUTOMATISCHE_CHARGENNUMMER_BEI_WEP | BESTELLUNG | 0/1 | 0 = Deaktiviert 1 = Bestellnummer-WareneingangsNr-PositrionsNr |
| BESTELLUNG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | BESTELLUNG | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| BESTELLUNG_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | BESTELLUNG | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Lieferanten vorbesetzen |
| BESTELLUNG_AUS_BESTVOR_POSITIONEN_MIT_LOSZUORDNUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Bestellvorschlag Loszuordnungen erzeugen (1) |
| BESTELLUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT | BESTELLUNG | 0/1 | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr |
| BESTELLVORSCHLAG_VERDICHTUNGSZEITRAUM_TAGE | BESTELLUNG | Vorschlagswert für den Verdichtungszeitraum des Bestellvorschlags in Tagen | |
| BV_UEBERLEITUNG_MAXIMALE_ANZAHL_POSITIONEN | BESTELLUNG | Maximale Anzahl an Positionen einer Bestellung beim Überleiten des Bestellvorschlages | |
| DEFAULT_ARTIKELAUSWAHL | BESTELLUNG | 0/1 | 0 = Lieferant der Bestellung, 1 = Alle |
| DEFAULT_BESTELLVORSCHLAG_UEBERLEITUNG | BESTELLUNG | 1/2/3/4/5 | 1 = für jeden Lieferant + gl. Termin eine Bestellung 2 = je Lieferant eine Bestellung anlegen 3 = ein Lieferant und ein Termin 4 = ein Lieferant und alle Positionen des LF in einer BS 5 = Abruf zu vorhandenen Rahmen erzeugen |
| DEFAULT_EINKAUFSPREIS_ZURUECKPFLEGEN | BESTELLUNG | 0/1/2 | 0 = nicht [zurückpflegen] |
| ( /einkauf/bestellung/#kann-der-bestellpreis-automatisch-in-den-artikel-zurückgepflegt-werden ) 1 = Staffelpreis zurückpflegen per default angehakt 2 = immer nur Einzelpreiszurückpflegen per default angehakt |
|||
| DEFAULT_EMPFANGSBESTAETIGUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Empfangsbestätigung im Bestellungsdruck (???) |
| DEFAULT_LIEFERZEITVERSATZ | BESTELLUNG | Default Lieferterminversatz in den Kopfdaten in Tagen (-1 = Kein Vorschlag) | |
| DEFAULT_STAFFELPREIS_RUECKPFLEGEN | BESTELLUNG | 0/1 | Default-Einstellung der CheckBox -Staffelpreis rückpflegen- in den Bestellpositionen |
| DEFAULT_TEILLIEFERUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Default ob Haken bei Teillieferung gesetzt ist oder nicht |
| DEFAULT_VORLAUFZEIT_AUFTRAG | BESTELLUNG | Default Vorlaufzeit für den Auftrag in Tagen | |
| GUENSTIGER_MELDUNG_ANZEIGEN | BESTELLUNG | 0/1 | Lieferant waere guenstiger- Meldung in Bestellung anzeigen |
| IN_WEP_TEXTEINGABEN_ANZEIGEN | BESTELLUNG | 0/1 | Texteingaben in den Wareneingangspositionen anzeigen |
| KOMMENTARE_IM_KOPF | BESTELLUNG | 0/1 | Kommentare in Kopfdaten anzeigen |
| KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | BESTELLUNG | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren der Bestellung bestätigt werden |
| LIEFERANTEN_AUTOMATISCH_SORTIEREN | BESTELLUNG | 0/1 | Gibt an ob beim Statuswechsel der Bestellung von Angelegt auf Offen der ausgewählte Lieferant als bevorzugter Lieferant hinterlegt wird |
| MAHNUNG_AUTO_CC | BESTELLUNG | 0/1 | Absender des Versandauftrages bekommt eine Kopie |
| MAHNUNGSABSENDER | BESTELLUNG | 0/1 | Absender der Mahnung: 0= Administrator, 1=Anforderer |
| MONATSBESTELLUNGSART | BESTELLUNG | 0/1/2 | 0 = mit automatischem Wareneingang1 = ohne automatischem Wareneingang, 2 = Bestellungsimport |
| OFFSET_LIEFERZEIT_IN_TAGEN | BESTELLUNG | Anzahl der Tage ab Bestelldatum bis zur Lieferung | |
| PREISUEBERWACHUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Preisüberwachung in der Liste der Bestellpositionen |
| PROJEKT_STATT_ORT_IN_AUSWAHLLISTE | BESTELLUNG | 0/1 | Projekt statt Ort in Auswahlliste |
| TOLERANZFRIST_BESTELLVORSCHLAG | BESTELLUNG | Die Toleranzfrist in Tagen die bei der Erstellung eines Bestellvorschlages berücksichtigt wird. Gibt an wie viele Tage zu spät eine Lieferung eintreffen darf. | |
| URSPRUNGSTERMIN_FUER_LIEFERANTENBEURTEILUNG | BESTELLUNG | 0/1 | Aktiviert den Ursprungstermin bei der AB-Eingabe von Bestellpositionen unter Sicht Lieferantentermine |
| VORSTEUER_BEI_WE_EINSTANDSPREIS | BESTELLUNG | 0/1 | Beim Einstandspreis des Wareneingangs wird die Vorsteuer hinzugerechnet. |
| WARENEINGANG_LAGERPLATZ_NUR_DEFINIERTE | BESTELLUNG | 0/1 | Beim Druck des WEP-Etiketts koennen nur mehr Lagerplaetze, welche im Artikel definiert sind, ausgewaehlt werden |
| WEP_PREIS_ZURUECKSCHREIBEN | BESTELLUNG | 0/1 | WEP-Preis automatisch in Artikellieferant zurückschreiben. |
| WEP_FREMDARBEITSMATERIAL_SOFORT_BUCHEN | 0/1 | Damit kann die Buchung des Fremdarbeitsgangs ohne Rückfrage abgeschaltet werden |
Kategorie EINGANGSRECHNUNG
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 4VENDING_ER_AR_IMPORT_BRUTTO_STATT_NETTO | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | |
| AUSGANGSGUTSCHRIFT_AN_KUNDE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Ausgangsgutschrift an Kunde |
| EINGANGSRECHNUNG_BELEGNUMMERSTARTWERT | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Startwert der ER-Nummer im neuen Geschäftsjahr |
| EINGANGSRECHNUNG_KUNDENDATEN_VORBESETZEN | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | |
| EINGANGSRECHNUNG_LIEFERANTENRECHNUNGSNUMMER_LAENGE | EINGANGSRECHNUNG | Länge der Lieferantenrechnungsnummer, -1 = Buchstaben können auch eingegeben werden | |
| EINGANGSRECHNUNG_ZAHLUNG_MIT_KURSEINGABE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Kurseingabe bei Zahlung Eingangsrechnung |
| SCHECKNUMMER | EINGANGSRECHNUNG | 0/1/-1 | Schecknummer wird bei ER-Druck um 1 erhöht. In ER-Druck nicht sichtbar bei -1 |
| ZAHLUNGSVORSCHLAG_DEFAULT_FREIGABE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | |
| ZAHLUNGSVORSCHLAG_EXPORTZIEL | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Default Export-Zieldatei Zahlungen |
| ZAHLUNGSVORSCHLAG_MIT_SKONTO | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Default mit Skonto bezahlen |
| ZAHLUNGSVORSCHLAG_PERIODE | EINGANGSRECHNUNG | 0/1 | Default Zeitraum zwischen den Zahlungsläufen in Tagen |
| ZAHLUNGSVORSCHLAG_SKONTOUEBERZIEHUNGSFRIST | EINGANGSRECHNUNG | Default Skontoüberziehungsfrist in Tagen |
Kategorie FERTIGUNG
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ABLIEFERTERMIN_IN_LOS_AUSWAHL | FERTIGUNG | 0/1 | Abliefertermin in Los-Auswahlliste |
| ABLIEFERUNG_BUCHT_ENDE | FERTIGUNG | 0/1 | Los-Ablieferung von Terminal bucht automatisch ein ENDE |
| ABLIEFERUNGSPREIS_IST_DURCHSCHNITTSPREIS | FERTIGUNG | 0/1 | Der Preis der Losablieferung ist der Durchschnittspreis |
| ANZEIGE_IN_ARBEITSPLAN | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = h - ms (Stunden bis Milisekunden)1 = t - m (Tage bis Minuten) |
| AUFTRAG_STATT_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Auftrag statt Artikel in Losauswahlliste.Der Parameter KUNDE_STATT_BEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE ist unwirksam, wenn = 1 |
| AUSGABE_EIGENER_STATUS | FERTIGUNG | 0/1 | Es gibt den “Ausgegeben” Status vor “In Produktion” |
| AUSGABELISTE_MATERIAL_NULLMENGEN_ANDRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
| AUSGABELISTE_TROTZDEM_DRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
| AUSLASTUNGSANZEIGEART | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = Maschine |
| AUSLASTUNGSANZEIGE_DETAIL_AG | FERTIGUNG | 0/1 | Darstellung der Arbeitsgaenge: 0 = Los u. Artikelnr / 1 = Projekt u Artikelkurzbezeichnung |
| AUSLASTUNGSANZEIGE_EINLASTUNGRASTER | FERTIGUNG | 60 | |
| AUSLASTUNGSANZEIGE_PUFFERDAUER | FERTIGUNG | 15 | |
| AUSLASTUNGSZEITENBERECHNUNG | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = nur Sollzeiten von AGs die noch nicht Fertig sind / 1 = Sollzeiten x (1 - Erfuellungsgrad) |
| AUSLIEFERLISTE_BEI_RAHMEN_NACH_ENDETERMIN | FERTIGUNG | 0/1 | Die Sortierung der Auslieferliste erfolgt bei einem Rahmenauftrag nach dem Los-Ende Termin anstatt dem Abliefertermin |
| AUTOFERTIG_BEI_ABLIEFERUNG_TERMINAL | FERTIGUNG | 0/1 | Automatische Fertigbuchung bei vollständiger Ablieferung per Terminal |
| AUTOMATISCHE_ERMITTLUNG_AG_BEGINN | FERTIGUNG | 0/1 | Automatische Ermittlung des AG-Beginn (in Stunden) 0 = Deaktiviert |
| BEGINN_ENDE_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Los-Beginn und Ende in Auswahlliste buchbar |
| BEI_LOS_ERLEDIGEN_MATERIAL_NACHBUCHEN | FERTIGUNG | 0/1 | Bei Erledigung eines Loses wird das fehlende Material nachgebucht |
| BEWERTUNG_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Bewertung in Auswahlliste anzeigen. |
| DEFAULT_VORLAUFZEIT_INTERNEBESTELLUNG | FERTIGUNG | Vorbesetzung des Feldes Vorlaufzeit in der internen Bestellung in Tagen | |
| DEFAULT_VORLAUFZEIT_INTERNEBESTELLUNG_UNTERLOSE | FERTIGUNG | 7 | |
| EINRICHTELAGER_ERFASSUNGSTERMINAL | FERTIGUNG | 0/1 | |
| ENDE_TERMIN_ANSTATT_BEGINN_TERMIN_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Ende-Termin anstatt des Beginn-Termins anzeigen |
| FEHLMENGE_ENTSTEHEN_WARNUNG | FERTIGUNG | 0/1 | Warnung bei der Los-Ausgabe wenn Fehlmengen entstehen würden |
| FEHLMENGEN_LOSBEZOGEN_SOFORT_AUFLOESEN | FERTIGUNG | 0/1 | Losbezogene Fehlmengen sofort aufloesen |
| FEHLMENGE_STATT_PREIS_IN_LOSMATERIAL | FERTIGUNG | 0/1 | Fehlmenge statt Preis in Los-Material anzeigen |
| FERTIGUNG_FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN_MIT_SOLLDATEN | FERTIGUNG | 0/1 | Fertigungsbegleitschein mit Solldaten drucken |
| FERTIGUNG_GROESSENAENDERUNG_ZUSATZSTATUS | FERTIGUNG | 0/1 | Zusatzstatus wird nach Losgrößenänderung vom Terminal gesetzt |
| FERTIGUNG_KAPAZITAETSVORSCHAU_ANZAHL_GRUPPEN | FERTIGUNG | Anzahl der dargestellten Tätigkeitsgruppen | |
| FERTIGUNG_KAPAZITAETSVORSCHAU_ZEITRAUM | FERTIGUNG | Darstellungszeitraum der Kapazitätsvorschau in Tagen | |
| FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN_MIT_MATERIAL | FERTIGUNG | 0/1 | Fertigungsbegleitschein Material mit andrucken |
| FERTIGUNGSPAPIERE_OHNE_NACHFRAGE_DRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | Fertigungspapiere ohne Nachfrage drucken |
| GANZE_CHARGEN_VERWENDEN | FERTIGUNG | 0/1 | Nach Möglichkeit immer ganze Chargen im Los verwenden |
| IMMER_CHARGE_FRAGEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
| INDIREKTER_AUFTRAGSPOSITIONSBEZUG | FERTIGUNG | 0/1 | Anzeige der Auftragspositonsnummer in der Los-Auswahlliste |
| INT_BEST_VERDICHTEN_RAHMENPRUEFUNG | FERTIGUNG | 0/1 | Interne Bestellung verdichten mit Rahmenprüfung |
| INTERNEBESTELLUNG_DEFAULTDURCHLAUFZEIT | FERTIGUNG | Default-Durchlaufzeit in Tagen (für die interne Bestellung) | |
| INTERNE_BESTELLUNG_MIT_AUFTRAGSPOSITIONSBEZUG | FERTIGUNG | 0/1 | Lose aus interner Bestellung mit Auftragspositionsbezug |
| INTERNEBESTELLUNG_VERDICHTUNGSZEITRAUM | FERTIGUNG | Verdichtungszeitraum in Tagen | |
| ISTPREIS_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Istpreis in Los-Material anzeigen |
| ISTZEITEN_GLEICH_SOLLZEITEN | FERTIGUNG | 0/1 | Für die Nachkalkulation werden die Istzeiten den Sollzeiten gleichgesetzt. |
| KDC_BUCHT_ARBEITSGANG | FERTIGUNG | 0/1 | KDC Losbuchung auf Arbeitsgang |
| KEINE_AUTOMATISCHE_MATERIALBUCHUNG | FERTIGUNG | 0/1 | Grundsätzlich keine automatische Materialentnahmen, weder bei Losausgabe noch bei Erledigung |
| KOMMENTAR_AM_FERTIGUNGSBEGLEITSCHEIN | FERTIGUNG | 0/1 | Kommentar am Fertigungsbegleitschein drucken |
| KOMMISSIONIERUNG_AUSGESCHLOSSENE_ARTIKELGRUPPEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
| KOMMISSIONIERUNG_FERTIGUNGSGRUPPE | FERTIGUNG | 0/1 | |
| KUNDE_IN_LOSAUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Kunde in der Los-Auswahlliste anzeigen. |
| KUNDE_IST_PFLICHTFELD | FERTIGUNG | 0/1 | Kunde im Los ist Pflichtfeld |
| KUNDE_STATT_BEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Kunde statt Artikelbezeichnung in der Los-Auswahlliste anzeigen |
| LAGERINFO_IN_LOSPOSITIONEN_LAGERSTAND_KNAPP | FERTIGUNG | Eine Materialposition im Los gilt als knapp (Zeile wird orange), wenn der Lagerstand kleiner als Fehlmenge plus Parameterwert ist | |
| LOSABLIEFERUNG_GESAMTE_ISTZEITEN_ZAEHLEN | FERTIGUNG | 0/1 | Für den Ablieferwert zählen nur die Zeiten bis zum Abliefzeitpunkt. |
| LOSAUSGABE_AUTOMATISCH | FERTIGUNG | 0/1 | Losausgabe ohne Snr/Chnr-Ausgabedialog. Serien-/Chargennummer werden der Reihe nach verwendet. |
| LOS_BEI_AUSGABE_GESTOPPT | FERTIGUNG | 0/1 | Das Los ist nach der Ausgabe automatisch gestoppt |
| LOSAUSGABELISTE2_AUTOMATISCH_DRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | Losausgabeliste2 bei Los-Ausgabe automatisch drucken |
| LOS_BELEGNUMMERSTARTWERT_FREIE_LOSE | FERTIGUNG | Startwert der Losnummer im neuen Geschäftsjahr | |
| LOSBUCHUNG_NUR_SOLLTAETIGKEIT | FERTIGUNG | 0/1 | Losbuchung vom Terminal nur auf gültige Solltätigkeit zulassen |
| LOSNUMMER_AUFTRAGSBEZOGEN | FERTIGUNG | 0/1/2 | 0= Losnummer fortlaufend1= Auftragsbezogene Losnummer2= Auftragsbezogene Losnummer nach Bereichen |
| LOS_OFFENEN_ARBEITSGANG_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Arbeitsgang in der Auswahlliste anzeigen |
| MASCHINENBEZEICHNUNG_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Im Lossollarbeitsplan die Maschinenbezeichnung statt Artikelbezeichnung anzeigen. |
| MATERIALWARNUNG_BEI_LOSABLIEFERUNG | FERTIGUNG | 0/1 | Materialwarnung bei der ersten Losablieferung wenn sich seit der Losausgabe das Material der Stückliste geändert hat. |
| MEHRERE_LOSE_AUSGEBEN_FERTIGUNGSPAPIERE_DRUCKEN | FERTIGUNG | 0/1 | |
| MOBIL_DRUCKERNAME_BEDARFSUEBERNAHME | FERTIGUNG | Ist kein Druckername definiert, so wird für das Drucken der Bedarfsübernahme bei mobilen Anwendungen (REST-API) der Druckername über den Mandantenparameter DEFAULT_MOBIL_DRUCKERNAME_SEITE ermittelt. | |
| NACHKOMMASTELLEN_LOSGROESSE | FERTIGUNG | Nachkommastellen der Losgroesse / Ablieferung | |
| NEGATIVE_SOLLMENGEN_BUCHEN_AUF_ZIELLAGER | FERTIGUNG | 0/1 | Negative Sollmengen werden auf Ziellager gebucht. Wenn 0, dann wird das erste Lager der Los-Lagerentnahme verwendet. |
| NICHT_LAGERBEWIRTSCHAFTETE_SOFORT_AUSGEBEN | FERTIGUNG | 0/1 | Nicht lagerbewirtschaftete Artikel sofort ausgeben, wenn -Materialbuchung bei Ablieferung- in der Stueckliste angehakt ist. Im Lagercockpit werden bei der Materialumlagerung die nicht lagerbewirtschafteten Artikel ein/ausgeblendet. |
| NUR_TERMINEINGABE | FERTIGUNG | 0/1 | Termineingabe ohne Durchlaufzeit |
| PARAMETER_KDC_KEINE_MASCHINENPRUEFUNG | FERTIGUNG | 0/1 | 0 = Prüfung der gebuchten Maschine im Arbeitsgang1 = keine Prüfung |
| POSITIONSTEXT_AUS_STKL_IN_LOSSOLLMATERIAL_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Positionstext aus Stueckliste in Los-Sollmaterial anzeigen |
| PRO_FIRST_SCHACHTELPLAN_PFAD | FERTIGUNG | 0/1 | |
| RAHMENAUFTRAEGE_IN_FERTIGUNG_VERWENDBAR | FERTIGUNG | 0/1 | In den Los-Kopfdaten können auch Rahmenaufträge ausgewählt werden. |
| RANKINGLISTE_ZUSATZSTATUS | FERTIGUNG | I_ID des Zusatzstatus für Rankingsliste | |
| REFERENZNUMMER_IN_INTERNER_BESTELLUNG | FERTIGUNG | 0/1 | |
| SOLLSATZGROESSE_PRUEFEN | FERTIGUNG | 0/1 | Prüfung der Sollsatzgröße bei der Ablieferung am Terminal |
| TOLERANZFRIST_INTERNE_BESTELLUNG | FERTIGUNG | Die Toleranzfrist in Tagen die bei der Erstellung einer internen Bestellung berücksichtigt wird. | |
| TRIGGERT_TRUMPF_TOPS_ABLIEFERUNG | FERTIGUNG | Arbeitszeitartikel für TOPS-Ablieferung in HTML-BDE (Artikelnummer) | |
| VERKNUEPFTE_BESTELLDETAILS_ANZEIGEN | FERTIGUNG | 0/1 | Verknüpfte Bestelldetails in Losmaterial anzeigen |
| ZUSATZBEZEICHNUNG_IN_AUSWAHLLISTE | FERTIGUNG | 0/1 | Zusatzbezeichnung in Auswahlliste (Wenn Parameter AUFTRAG_STATT_ARTIKEL_IN_AUSWAHLLISTE=0) |
Kategorie FINANZ
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AUSZUGSNUMMER_BEI_BANK_ANGEBEN | FINANZ | 0/1 | 1 = Auszugsnummer muss eingegeben werden0 = wird automatisch generiert |
| BUCHUNGEN_NUR_OFFENE_DEFAULT | FINANZ | 0/1 | Die Standardbelegung der Checkbox “nur offene” in den Buchungen.1 = aktiviert, 0 = deaktiviert (Standard) |
| EXPORT_DATEV_BERATER | FINANZ | Beraternummer für DATEV-Export, nicht zu verwechseln mit Mandantennummer | |
| EXPORT_DATEV_KONTOKLASSEN_OHNE_BU_SCHLUESSEL | FINANZ | Die erste Stelle der Sachkontonummern, bei welchen der Buchungsschlüssel nicht gesetzt werden darf. Mehrere durch Komma getrennt. | |
| EXPORT_DATEV_MANDANT | FINANZ | Mandantennummer für DATEV-Export, nicht zu verwechseln mit Beraternummer | |
| EXPORT_DATEV_MITLAUFENDES_KONTO | FINANZ | Das Konto darf in der Kieselstein ERP FiBu nicht existieren, es findet nur beim Exportieren von Splittbuchungen Einsatz. Der Saldo dieses Kontos muss in DATEV 0 sein. | |
| FIBU_EXPORT_ASCII | FINANZ | 0/1 | Gibt an ob FIBU-Export Dateien im ASCII Zeichensatz gespeichert werden sollen |
| FINANZ_DEBITORENNUMMER_FORTLAUFEND | FINANZ | 0/1 | 0 = Anfangsbuchstabe des Partners wird für 2+3. Stelle verwendet 1 = fortlaufend, gilt für Debitoren und Kreditoren |
| FINANZ_EXPORT_ANZAHLUNGSRECHNUNG | FINANZ | 0/1 | 0= Anzahlungsrechnungen werden nicht exportiert 1= Anzahlungsrechnungen sind im Export enthalten |
| FINANZ_EXPORT_ARTIKELGRUPPEN_DEFAULT_KONTO_AR | FINANZ | Default-Konto für Positionen ohne Artikelgruppe (Rechnung/Gutschrift) | |
| FINANZ_EXPORT_ARTIKELGRUPPEN_DEFAULT_KONTO_ER | FINANZ | Default-Konto für Positionen ohne Artikelgruppe (Eingangsrechnung) | |
| FINANZ_EXPORT_BMD_BENUTZERNUMMER | FINANZ | Benutzernummer in BMD (2 Ziffern) | |
| FINANZ_EXPORT_MIT_BELEGEN | FINANZ | 0/1 | Gibt an ob der FIBU-Export die zugehörigen Belege mit im Exportverzzeichnis speichert |
| FINANZ_EXPORT_UEBERSCHRIFT | FINANZ | 0/1 | Die Spalten-Überschriften in der Exportdatei angeben |
| FINANZ_EXPORT_UEBERSTEUERTE_MANDANTENWAEHRUNG | FINANZ | Währung, die die Mandantenwährung für FIBU-Exporte übersteuert. z.B. EUR oder CHF | |
| FINANZ_EXPORT_UST_IGERWERB_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Umsatzsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb Normalsteuersatz | |
| FINANZ_EXPORT_UST_IGERWERB_REDUZIERTSATZ_KONTO | FINANZ | Umsatzsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb reduzierter Steuersatz | |
| FINANZ_EXPORT_UST_REVERSECHARGE_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Umsatzsteuer-Kontonummer für Reverse Charge Normalsteuersatz | |
| FINANZ_EXPORT_UST_REVERSECHARGE_REDUZ_KONTO | FINANZ | 0/1 | Umsatzsteuer-Kontonummer für Reverse Charge reduz. Steuersatz |
| FINANZ_EXPORT_VARIANTE | FINANZ | Definiert die Art des Exports. z.B. Kostenstellen oder Artikelgruppen | |
| FINANZ_EXPORT_VST_IGERWERB_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb Normalsteuersatz | |
| FINANZ_EXPORT_VST_IGERWERB_REDUZIERTSATZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für IG-Erwerb reduzierter Steuersatz | |
| FINANZ_EXPORT_VST_REVERSECHARGE_NORMALSATZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für Reverse Charge Normalsteuersatz | |
| FINANZ_EXPORT_VST_REVERSECHARGE_REDUZ_KONTO | FINANZ | Vorsteuer-Kontonummer für Reverse Charge reduz. Steuersatz | |
| FINANZ_EXPORTZIEL_DEBITORENKONTEN | FINANZ | Default Export-Zieldatei Debitorenkonten (zb. c:...) | |
| FINANZ_EXPORTZIEL_EINGANGSRECHNUNG | FINANZ | Default Export-Zieldatei Eingangsrechnung | |
| FINANZ_EXPORTZIEL_GUTSCHRIFT | FINANZ | Default Export-Zieldatei Gutschrift | |
| FINANZ_EXPORTZIEL_KREDITORENKONTEN | FINANZ | Default Export-Zieldatei Kreditorenkonten | |
| FINANZ_EXPORT_ZIELPROGRAMM | FINANZ | Ziel-Buchhaltungssoftware. z.B. RZL oder BMD | |
| FINANZ_EXPORTZIEL_RECHNUNG | FINANZ | Default Export-Zieldatei Rechnung | |
| FINANZ_EXPORTZIEL_SACHKONTEN | FINANZ | Default Export-Zieldatei Sachkonten | |
| FINANZ_NETTO_DIFFERENZ_ERLAUBT | FINANZ | Erlaubte Differenz zwischen Fibu-Nettobetrag und Rechnungsnettobetrag. Diese Differenz entsteht beispielsweise dann, wenn für eine Artikelsetposition zwar ein Erlöskonto definiert ist, aber keine Verkaufspreisbasis. Dieser Parameter kommt nur zur Anwendung, wenn in der Rechnung kein Allgemeiner Rabatt definiert ist. | |
| FINANZ_OP_PREFIX_GUTSCHRIFT | FINANZ | Prefix Gutschriftnummer bei Import Offene-Posten. | |
| FINANZ_OP_PREFIX_RECHNUNG | FINANZ | Prefix Rechnungsnummer bei Import Offene-Posten - Werte: ? | |
| FINANZ_RABATT_KONTO | FINANZ | Allgemeiner Rabatt wird auf dieses Konto gebucht (wenn definiert) | |
| FINANZ_RECHNUNG_WERT0_ERLAUBT | FINANZ | 0/1 | 1 … Rechnung mit Wert 0 erlaubt |
| FINANZ_SAMMELBUCHUNG_MANUELL | FINANZ | 0/1 | Sammelbuchungen (UVA) werden manuell durchgeführt |
| FINANZ_UVA_ABRECHNUNGSZEITRAUM | FINANZ | Abrechnungszeitraum der UVAMögliche Einstellungen: Monatlich, Quartal, Jährlich. | |
| FINANZ_UVA_VERPROBUNGSZEITRAUM_MONATE | FINANZ | UVA Verprobung: Erlaubter Rückbuchungszeitraum in Monaten | |
| FINANZ_UVA_VERPROBUNGSZEITRAUM_TAGE | FINANZ | UVA Verprobung: Erlaubter Rückbuchungszeitraum in Tagen | |
| IMPORT_PLANKOSTEN_DATEI | FINANZ | Dateiname zu XLS-Spreadsheet mit Plankostendaten | |
| INTRASTAT_EXPORTZIEL_EINGANG | FINANZ | Default Export-Zieldatei Intrastat-Eingang | |
| INTRASTAT_EXPORTZIEL_VERSAND | FINANZ | Default Export-Zieldatei Intrastat-Versand | |
| KONTONUMMER_STELLENANZAHL_DEBITORENKONTEN | FINANZ | Anzahl der Stellen der Kontonummer für Debitorenkonten | |
| KONTONUMMER_STELLENANZAHL_KREDITORENKONTEN | FINANZ | Anzahl der Stellen der Kontonummer für Kreditorenkonten | |
| KONTONUMMER_STELLENANZAHL_SACHKONTEN | FINANZ | Anzahl der Stellen der Kontonummer für Sachkonten | |
| LF_RE_NR_BUCHUNGSTEXT | FINANZ | 0/1 | 0 = Name des Lieferanteranten 1 = Lieferantrechnungsnummer als Buchungstext |
| MAHNUNG_AB_RECHNUNGSBETRAG | FINANZ | Ab welchem Rechnungsbetrag werden Rechnungen gemahnt (in Mandantenwährung) | |
| MAHNUNG_ZAHLUNGSFRIST | FINANZ | 0/1 | Zahlungsfrist ab heute in Tagen |
| TOLERANZ_BETRAGSUCHE | FINANZ | Toleranz der Betragssuche im Buchungsjournal (in %). | |
| TOLERANZ_SUCHE_NACH_BETRAG | FINANZ | Toleranz in Prozent, wenn nach Betraegen gefiltert wird. | |
| UST_MONAT | FINANZ | Anzahl der Monate, um die die UST im vorhinein bezahlt werden muss.(Liquiditätsvorschau) | |
| UST_STICHTAG | FINANZ | Stichtag an den die UST an das Finanzamt bezahlt werden muss. (Liquiditätsvorschau) | |
| TOLERANZ_BETRAGSUCHE | FINANZ | Toleranz der Betragssuche im Buchungsjournal (in %) | |
| TOLERANZ_SUCHE_NACH_BETRAG | FINANZ | Toleranz in Prozent, wenn nach Beträgen gefiltert wird |
Kategorie GUTSCHRIFT
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| GUTSCHRIFT_BELEGNUMMERSTARTWERT | GUTSCHRIFT | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr | |
| GUTSCHRIFT_NENNT_SICH_RECHNUNGSKORREKTUR | GUTSCHRIFT | 0/1 | Bezeichnung von Gutschriften als Rechnungskorrektur |
| GUTSCHRIFT_VERWENDET_NUMMERNKREIS_DER_RECHNUNG | GUTSCHRIFT | 0/1 | Gutschriften und Rechnungen verwenden denselben Nummernkreis |
Kategorie KUNDEN
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ADDRESSE_PRUEFUNG_AKTIV | KUNDEN | 0/1 | Die Adresse eines Kunden wird bei der Anlage von Angebot, Auftrag, Projekt usw. geprüft |
| AUTOMATISCHE_DEBITORENNUMMER | KUNDEN | 0/1 | Debitorennummer bei Ausgangsbelegen automatisch anlegen, wenn nicht vorhanden |
| BONITAETSWARNUNGSZEITRAUM | KUNDEN | Bonitätswarnungszeitraum in Monaten | |
| BRANCHE_IST_PFLICHT | KUNDEN | 0/1 | Branche in Kunde als Pflichtfeld anzeigen |
| DEBITORENNUMMER_BIS | KUNDEN | Definition der Debitorennummern | |
| DEBITORENNUMMER_VON | KUNDEN | Definition der Debitorennummern | |
| DEFAULT_AM_LS_GEWICHT_ANDRUCKEN | KUNDEN | 0/1 | Default-Wert in Kunden-Konditionen |
| DEFAULT_ARTIKEL_ARTIKELART | KUNDEN | ||
| DEFAULT_BELEGDRUCK_MIT_RABATT | KUNDEN | 0/1 | Default- Einstellung der Option -Belegdrucke mit Rabatt- |
| DEFAULT_KOPIEN_LIEFERSCHEIN | KUNDEN | Anzahl der Kopien für Lieferscheine | |
| DEFAULT_KOPIEN_RECHNUNG | KUNDEN | Anzahl der Kopien für Rechnungen | |
| DEFAULT_KUNDE_AKZEPTIERT_TEILLIEFERUNGEN | KUNDEN | 0/1 | Default-Wert für Option -Akzeptiert Teillieferungen- in Kundenkonditionen |
| DEFAULT_KUNDENAUSWAHL | KUNDEN | 1/2/3 | 1 = Alle, 2 = Kunde, 3 = Interessent |
| DEFAULT_KUNDESOKO_WIRKT_NICHT_IN_PREISFINDUNG | KUNDEN | 0/1 | Default- Einstellung der Option -wirkt nicht in Preisfindung- in der Kunden-Soko eines Artikels |
| DEFAULT_LIEFERDAUER | KUNDEN | 0/1 | Default- Lieferdauer |
| KREDITLIMIT | KUNDEN | ||
| KUNDE_ERWERBSBERECHTIGUNG_ANZEIGEN | KUNDEN | 0/1 | Gibt an ob Das Feld Erwerbsberechtigung im Kunden angezeigt wird und die eingetragenen Werte beim Speichern von Belegen überprüft werden. |
| KUNDE_MIT_NUMMER | KUNDEN | 0/1 | Kunden haben eine Kundennummer |
| KUNDEN_POSITIONSKONTIERUNG | KUNDEN | 0/1 | Postionskontierung wenn 1 (ja) Artikel bestimmt MWST, wenn 0 (nein) gilt MWST des Kunden |
| KUNDENBEWERTUNG_WERT_A | KUNDEN | Prozent- Wert für die Einteilung in Klasse A | |
| KUNDENBEWERTUNG_WERT_B | KUNDEN | Prozent- Wert für die Einteilung in Klasse B | |
| KUNDENHINWEIS_AB_MAHNSTUFE | — | ||
| KUPFERZAHL | KUNDEN | Kupferzahl für VK-Belege | |
| KURZWAHL_BIS | KUNDEN | 0/1 | |
| KURZWAHL_VON | KUNDEN | 0/1 | |
| NETTOPREISE | KUNDEN | 0/1 | |
| NUMMER | KUNDEN | 0/1 | |
| OFFENER WE | KUNDEN | 0/1 | |
| PREISBASIS_VERKAUF | KUNDEN | 0/1/2 | Definition für den Verkaufspreis0 = Verkaufspreisbasis1 = Preisbasis lt. Kundenpreisliste (Es wird als Preisbasis der lt. Preisliste berechnete Betrag verwendet)2 = Verkaufspreisbasis mit Mengenstaffelrabatt im Zusatzrabatt |
| REVERSE_CHARGE_VERWENDEN | KUNDEN | 0/1 | Reverse Charge verwenden |
| TOURSTATISTIK | KUNDEN | ||
| VORNAME_UND_STRASSE_IN_AUSWAHLLISTE | KUNDEN | 0/1 | Vorname und Strasse in Auswahlliste. |
| WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_ANZAHL_BESTELLUNGEN | KUNDEN | Anzahl der Bestellungen, die für die Berechnung der Wiederbeschaffungsmoral berücksichtigt werden. | |
| WIEDERBSCHAFFUNGSMORAL_MONATE | KUNDEN | Anzahl der Monate, die für die Berechnung der Wiederbeschaffungsmoral berücksichtigt werden. | |
| ZAHLUNGSMORAL_ANZAHL_RECHNUNGEN | KUNDEN | Anzahl der Rechnungen, die für die Berechnung der Zahlungsmoral berücksichtigt werden | |
| ZAHLUNGSMORAL_MONATE | KUNDEN | Anzahl der Monate, die für die Berechnung der Zahlungsmoral berücksichtigt werden |
Kategorie LIEFERANT
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AUTOMATISCHE_KREDITORENNUMMER | LIEFERANT | 0/1 | Kreditorennummer bei Belegen automatisch anlegen, wenn nicht vorhanden |
| KREDITLIMIT | LIEFERANT | Betrag, der das Kreditlimit des Lieferanten definiert | |
| KREDITOREN_BIS | LIEFERANT | Definition der Kreditorennummern | |
| KREDITOREN_VON | LIEFERANT | Definition der Kreditorennummern | |
| KURZWAHL_BIS | LIEFERANT | ||
| KURZWAHL_VON | LIEFERANT | ||
| LIEFERANT_DEFAULT_GESPERRT | LIEFERANT | 0/1 | Bei der Neuanlage eines Lieferanten wird eine Bestellsperre eingetragen |
| LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_A | LIEFERANT | Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse A | |
| LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_B | LIEFERANT | Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse B | |
| LIEFERANTENBEURTEILUNG_PUNKTE_KLASSE_C | LIEFERANT | Anzahl der benötigten Punkte für die Beurteilungsklasse C | |
| NUMMER | LIEFERANT | 0/1 |
Kategorie LIEFERSCHEIN
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ARTIKELBEZEICHNUNG_IN_LS_EINFRIEREN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Bei LS-Erfassung auf -Sicht Auftrag- Artikelbezeichnungen einfrieren |
| AUFTRAG_AUS_POSITIONEN_IN_AUSWAHLLISTE | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Die niedrigste Auftragsnummer aus den Positionen in der Auswahlliste anzeigen |
| AUSLIEFERDATUM_HEUTE | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Das Auslieferdatum des Lieferscheines wird beim Aktivieren auf Heute gesetzt |
| KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren des Lieferscheins bestätigt werden |
| LIEFERAVISO_TAGE_ZUSAETZLICH | LIEFERSCHEIN | Anzahl der Tage die zusätzlich zur Lieferdauer beim Kunden benötigt werden um den Eintrefftermin zu erreichen. Es können auch negative Werte verwendet werden, wenn beispielsweise die Lieferdauer zum Kunden Puffertage enthält. | |
| LIEFERSCHEIN_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| LIEFERSCHEIN_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Kunden vorbesetzen |
| LIEFERSCHEIN_BELEGNUMMERSTARTWERT | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Startwert der Belegnummer im neuen Geschäftsjahr |
| LIEFERSCHEIN_POSITIONEN_MIT_RESTAPI_VERDICHTEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | |
| LS_DEFAULT_VERRECHENBAR | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Default-Wert für -Verrechenbar- in den Lieferschein-Konditionen (1= Verrechenbar, 0=nicht verrechenbar) |
| MINDESTSTANDSWARNUNG | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Lagermindeststandswarnung im Lieferschein |
| OFFENE_MENGE_IN_SICHT_AUFTRAG_VORSCHLAGEN | LIEFERSCHEIN | 0/1/2 | Die offene Menge in -Sicht Auftrag- als Positionsmenge vorschlagen bzw. den gesamten Lagerbestand. |
| POSITIONSREIHENFOLGE_AUS_AUFTRAG_ERHALTEN | LIEFERSCHEIN | 0/1 | Positionsreihenfolge des Auftrags erhalten, wenn LS-Position aus Sicht Auftrag erzeugt wird |
| POST_PLC_APIKEY | LIEFERSCHEIN | <ClientId>;<orgUnitID>;<orgUnitGUID>;<URL> |
Kategorie PARTNER
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DEFAULT_ANSPRECHPARTNER_DURCHWAHL | PARTNER | 0/1 | |
| GOOGLE_APIKEY | PARTNER | Ist ab der 2.1.0 Final nicht mehr erforderlich | |
| PARTNERSUCHE_WILDCARD_BEIDSEITIG | PARTNER | 0/1 | Beidseitige Wildcard im Filterkriterium Firma in der Kunden/Partner/Lieferantenauswahlliste - das bedeutet, dass Teile des Namens eingegeben werden können und bei der Suche nach rechts und links gesucht wird. |
| SELEKTIONEN_MANDANTENABHAENGIG | PARTNER | 0/1 | Selektionen sind mandantenabhaengig |
| URL_ONLINE_KARTENDIENST | PARTNER | Wählen Sie zwischen OpenStreetMap oder GoogleMap |
Kategorie PERSONAL
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANWESENHEITSLISTE_TELEFON_PRIVAT_ANZEIGEN | PERSONAL | 0/1 | Anzeige der privaten Telefonnummer in der Anwesenheitsliste |
| ARBEITSZEITARTIKEL_AUS_PERSONALVERFUEGBARKEIT | PERSONAL | 0/1 | Arbeitszeitartikel für Zeiterfassung kommen aus der Personalverfügbarkeit. Ist dieser gesetzt so wird für die Buchung der Tätigkeit diejenige verwendet, welche den höchsten Prozentsatz (der Anwesenheitszeit) hat. |
| AUFTRAGSBUCHUNG_OHNE_POSITIONSBEZUG | PERSONAL | 0/1 | |
| AUTOMATISCHE_PAUSEN_AB_ERLAUBTEM_KOMMT | PERSONAL | 0/1 | Automatische Pausen ab -frühestem erlaubtem Kommt- |
| AUTOMATISCHES_KOMMT | PERSONAL | 0/1/2 | 0= Aus1= Kommt/ Unterbrechung- Ende wird automatisch gebucht, wenn noch nicht vorhanden2= Kommt wird gebucht, wenn noch nicht vorhanden |
| AUTOMATISCHE_PAUSEN_NUR_WARNUNG | PERSONAL | 0/1 | Automatische Pausen nur Warnung anzeigen, wenn zu wenig gebucht. |
| AZ_ARTIKEL_AUS_AUFTRAGSPOSITION | PERSONAL | 0/1 | In den Zeitdaten wird der AZ-Artikel anhand der Auftragsposition vorbesetzt |
| BDE_MIT_TAETIGKEIT | PERSONAL | 0/1 | Die HTML BDE-Station benötigt eine Tätigkeit |
| BUCHUNG_IMMER_NACHHER_EINFUEGEN | PERSONAL | 0/1 | Zeitbuchung immer nachher einfügen. |
| ERWEITERTER_URLAUBSANSPRUCH | PERSONAL | 0/1/2 | 0 = Standard (aliquot.)1 = Voller Urlaubsanspruch bis zum Eintritt am 30.6. 2 = Berechnung nach TVÖD |
| GUTSTUNDEN_ZU_UESTD50_ADDIEREN | PERSONAL | 0/1 | Gutstunden in Monatsabrechung zu Uestd50Pflichtig addieren |
| LAENGE_ZESTIFTKENNUNG | PERSONAL | Länge der Kennung eines ZE-Stiftes | |
| LEAD_IN_AUSWEISNUMMER_MECS | PERSONAL | Lead-In für Ausweisnummer im MECS-Terminal in Verbindung mit einem Barcodescanner. Der Wert ist per Default leer und wird mit $P befüllt, wenn ein MECS-Terminal in Verbindung mit einem Barcodescanner verwendet wird. | |
| LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_FEIERTAGSWOCHEN | PERSONAL | Anzahl der Feiertagswochen für die Lohnstundensatzkalkulation | |
| LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KALENDERWOCHEN | PERSONAL | Anzahl der Kalenderwochen für die Lohnstundensatzkalkulation | |
| LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_KRANKWOCHEN | PERSONAL | Anzahl der Krankwochen für die Lohnstundensatzkalkulation | |
| LOHNSTUNDENSATZKALKULATION_SONDERZAHLUNGEN | PERSONAL | Anzahl der Sonderzahlungen für die Lohnstundensatzkalkulation | |
| LOS_ARBEITSGANG_IST_PFLICHT | PERSONAL | 0/1 | Los-Arbeitsgang in den Zeitdaten ist ein Pflichtfeld |
| LOSAUSWAHL_TECHNIKERFILTER | PERSONAL | 0/1 | Losauswahl über Techniker / Gilt nur für Zeiterfassung. |
| LOSBUCHUNG_OHNE_POSITIONSBEZUG_BEI_STUECKRUECK | PERSONAL | 0/1 | Los-Position in Zeiterfassung ist kein Pflichtfeld, wenn Stückrückmeldung eingeschaltet |
| MAXIMALE_EINTRAEGE_SOLLZEITPRUEFUNG | PERSONAL | 0/1 | Maximale Einträge an Zeitdaten, die für die Sollzeitprüfung vorhanden sein dürfen |
| MONATSABRECHNUNG_NUR_AB_TAGESIST | PERSONAL | 0/1 | |
| MONATSABRECHNUNGSVERSAND_PFAD_ANHAENGE | PERSONAL | Pfad aus Sicht des Servers für die Anhänge beim Versand der Monatsabrechnung | |
| MONATSABRECHNUNGSVERSAND_PFAD_ANHAENGE_PREFIX | PERSONAL | Präfix der zusätzlichen Anhänge beim Versand der Monatsabrechnung | |
| PARAMETER_ZEITBUCHUNG_AUF_ANGELEGTE_LOSE_MOEGLICH | PERSONAL | 1= Zeitbuchungen sind auch auf angelegte Lose möglich | |
| PERSONALKOSTEN_QUELLE | PERSONAL | 0/1/2 | Quelle der Personalkosten:0= Gestehungspreis aus Tätigkeit1= Kosten aus Personalgruppe2= Stundensatz aus Personalgehalt |
| PERSONALNUMMER_ZEICHENSATZ | PERSONAL | Bestimmt die in einer Personalnummer verwendbaren Zeichen. ACHTUNG: Terminals unterstützen nur die Ziffern 0 bis 9! | |
| PERSONALZEITDATENEXPORT_FIRMENNUMMER | PERSONAL | Zeitdatenexport Firmennummer | |
| PERSONALZEITDATENEXPORT_PERIODENVERSATZ | PERSONAL | Periodenversatz im Lohndatenxport | |
| PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIEL | PERSONAL | Zeitdatenexport Exportpfad | |
| PERSONALZEITDATENEXPORT_ZIELPROGRAMM | PERSONAL | Zeitdatenexport Zielprogramm (VARIAL, EGECKO) | |
| SALDENABFRAGE_NUR_IST_STUNDEN_DES_AKTUELLEN_MONATS | PERSONAL | 0/1 | In der BDE-Station und am Terminal wird nur der aktuelle Monats IST-Saldo angezeigt, ohne Überträge aus dem Vormonat. |
| THEORETISCHE_IST_ZEIT_RECHNUNG | PERSONAL | 0/1 | Theoretische Ist-Zeit Rechnung bei Umspann/Rüstzeiten |
| TOLERANZ_ZEITABWEICHUNG_TERMINAL | PERSONAL | Definition ob die Uhrzeit der Zeitbuchung vom Server oder wie übergeben übernommen werden sollte. Einstellung in Sekunden. Bis inkl. 2.0.0 nicht unterstützt. | |
| URLAUBSTAGE_RUNDUNG | PERSONAL | 0/1/2/3 | 0 = keine Rundung, 1 = kaufmännisch runden, 2 = generell abrunden, 3 = generell aufrunden |
| URLAUBSABRECHNUNG_ZUM_EINTRITT | PERSONAL | 0/1 | Je nach Gesetzes-Lage. Unsere Empfehlung immer gleichlaufend zum Geschäftsjahr = Kalenderjahr. Eine Umstellung erforder in jedem Falle eine Neudefinition der alten Überlaubsüberträge. |
| URLAUBSANTRAG | PERSONAL | 0/1 | Ablauf des Urlaubsantrag mit Genehmigung. |
| VON_BIS_ERFASSUNG | PERSONAL | 0/1 | Belege können mit Von-Bis-Zeit erfasst werden. |
| VON_BIS_ERFASSUNG_KOMMT_GEHT_BUCHEN | PERSONAL | 0/1 | KOMMT-GEHT muss bei VON-BIS Zeiterfassung gebucht werden |
| VON_BIS_VERSATZ | PERSONAL | Von-Bis Versatz bei Von-Bis Zeiterfassung | |
| ZEITBUCHUNG_AUF_ERLEDIGTE_MOEGLICH | PERSONAL | 0/1 | Zeitbuchungen sind auch auf erledigte Aufträge möglich |
| ZEITBUCHUNGEN_NACHTRAEGLICH_BUCHEN_BIS | PERSONAL | Bis zu welchem Tag des Aktuellen Monats darf man die Zeitbuchungen des Vormonats verändern | |
| ZEITERFASSUNG_MIT_ZEITGUTSCHRIFT | PERSONAL | 0/1 | Sichtbarkeit des Reiters Zeitgutschrift in der Zeiterfassung und der Zeitgutschrift-Felder im Zeitmodell. |
| ZESTIFT_ABSTAND_BUCHUNGEN | PERSONAL | Kommen vom ZE-Stift zwei gleiche Zeitbuchungen, welche innerhalb des angegebenen Zeitabstandes sind, so wird die nachfolgende Buchung verworfen, da davon ausgegangen wird, dass dies eine Fehlbuchung / Fehlbedienung ist. Gleiche Zeitbuchung sind das selbe Los, selbe Tätigkeit, selbe Maschine, selber Mitarbeiter nur der Buchungszeitpunkt differiert. (in Sekunden) | |
| ZESTIFT_STUECKRUECKMELDUNG | PERSONAL | 0/1 | Gutstück um 1 erhöhen, wenn per ZE-Stift auf einen Arbeitsgang gebucht wird. |
Kategorie PROJEKT
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AUFSCHLAG1 | PROJEKT | 0/1 | |
| AUFSCHLAG2 | PROJEKT | 0/1 | |
| BUILD_ANZEIGEN | PROJEKT | 0/1 | Build-Nummer in Kopfdaten anzeigen. |
| INTERN_ERLEDIGT_BEBUCHBAR | PROJEKT | 0/1 | Wenn der Parameter auf 1 gestellt ist, dann ist die Zeiterfassung auf intern erledigte Projekte möglich. |
| KURZBEZEICHNUNG_STATT_ORT_IN_AUSWAHLLISTE | PROJEKT | 0/1 | In der Projekt-Auswahl wird anstatt des Ortes die Kurzbezeichnung des Partners angezeigt. |
| KURZZEICHEN_STATT_NAME_IN_AUSWAHLLISTE | PROJEKT | 0/1 | Kurzzeichen statt Name in Auswahlliste. |
| PROJEKT_ANSPRECHPARTNER_VORBESETZEN | PROJEKT | 0/1 | Den Ansprechpartner nach Auswahl des Partners vorbesetzen. |
| PROJEKT_BELEGNUMMERSTARTWERT | PROJEKT | 0/1 | Startwert der Projekt-Nummer im neuen Geschäftsjahr |
| PROJEKT_MIT_TAETIGKEIT | PROJEKT | 0/1 | Projektzeiterfassung mit zugeordneten Taetigkeiten |
| PROJEKT_MIT_UMSATZ | PROJEKT | 0/1 | Geplanten Umsatz in der Projektauswahl anzeigen |
| PROJEKT_OFFSET_ZIELTERMIN | PROJEKT | 0/1 | Default-Zieltermin in 90 Tage |
Kategorie RECHNUNG
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AUSFUEHRLICHER_MAHNUNGSDRUCK_AR | RECHNUNG | 0/1 | Gibt an ob in Mahnungen die Mahnungsdaten zu sehen sind oder die Rechnungsdaten + Mahnstufe |
| BCC_GUTSCHRIFT | RECHNUNG | BCC Gutschriftsversand an angegebene E-Mail-Adresse. | |
| BCC_RECHNUNG | RECHNUNG | BCC Rechnungsversand an angegebene E-Mail-Adresse. | |
| BRUTTO_STATT_NETTO_IN_AUSWAHLLISTE | RECHNUNG | 0/1 | Brutto-Summe statt Netto-Summe in Auswahlliste (RE+ER) |
| DEBITORENNUMMER_IN_AUSWAHLLISTE | RECHNUNG | 0/1 | Debitorennummer in Auswahlliste |
| EINZELRECHNUNG_EXPORTPFAD | RECHNUNG | Server-Pfad des Einzelrechnungsexportes | |
| KONDITIONEN_DES_BELEGS_BESTAETIGEN | RECHNUNG | 0/1 | Konditionen müssen vor dem erstmaligen Aktivieren der Rechnung bestätigt werden |
| LASTSCHRIFT_FAELLIGKEIT_NACH_ZAHLUNGSZIEL | RECHNUNG | 0/1 | |
| LIEFERSCHEIN_UEBERNAHME_NACH_ANSPRECHPARTNER | RECHNUNG | 0/1 | Wenn mehrere Lieferscheine in die Rechnung übernommen werden, dann werden diese nach dem Ansprechpartner sortiert eingefügt. |
| LIEFERSPERRE_AB_MAHNSTUFE | RECHNUNG | Mahnstufe, ab der eine Liefersperre gesetzt wird | |
| MAHNUNGEN_AB_GF_JAHR | RECHNUNG | Geschäftsjahr, ab dem gemahnt wird. | |
| MAXIMALE_ABWEICHUNG_SUMMENAUSDRUCK | RECHNUNG | Abweichung Summenausdruck | |
| MINDEST_MAHNBETRAG | RECHNUNG | Mindestmahnbetrag, ab der eine Sammelmahnung versendet wird. | |
| MINDESTSTANDSWARNUNG | RECHNUNG | 0/1 | Lagermindeststandswarnung in der Rechnung |
| RECHNUNG_ANSPRECHPARTNER_ANDRUCKEN | RECHNUNG | 0/1 | Ansprechpartner im Adressblock andrucken |
| RECHNUNG_ARTIKELGRUPPE_ANDRUCKEN | RECHNUNG | 0/1 | Gibt an ob die Artikelgruppe auf Rechnungen mitgedruckt werden soll |
| RECHNUNG_POSITION_WERT0_PRUEFEN | RECHNUNG | 0/1 | |
| RECHNUNGSEMPFAENGER_NUR_AUS_RECHNUNGS_EMAIL | RECHNUNG | 0/1 | |
| WIEDERHOLENDE_AUFTRAEGE_ZUSAMMENFASSEN | RECHNUNG | 0/1 |
Kategorie REKLAMATION
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| BESTELLUNG_UND_WARENEINGANG_SIND_PFLICHTFELDER | REKLAMATION | 0/1 | Bestellung und Wareneingang sind Pflichtfelder. |
| KUNDENREKLAMATION_DEFAULT | REKLAMATION | 1/2 | 1 = Fertigung, 2 = Lieferant |
| LIEFERANTENREKLAMATION_BESTELLUNG_MANUELL | REKLAMATION | 0/1 | |
| REKLAMATION_BELEGNUMMERSTARTWERT | REKLAMATION | 0/1 | Startwert der Reklamationsnummer im neuen Geschäftsjahr |
Kategorie STÜCKLISTE
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANZAHL_STELLEN_LFD_NR_PRODUKTSTUECKLISTE | STUECKLISTE | 1-4 | |
| ARBEITSGANG_NUMMERIERUNG_BELASSEN | STUECKLISTE | 0/1 | Beim Einfügen aus der Zwischenablage die Arbeitsgangnummer belassen 0 = hinten anhängen 1 = AG-Nummer übernehmen |
| ARBEITSPLAN_DEFAULT_STUECKLISTE | STUECKLISTE | Artikelnummer des Default-Arbeitsplans einer neuen Stückliste | |
| BASIS_GESAMTKALKULATION | STUECKLISTE | 0/1 | 0 = übergeordnete Stückliste 1 = Fertigungssatzgröße |
| BEI_LOS_AKTUALISIERUNG_MATERIAL_NACHBUCHEN | STUECKLISTE | 0/1 | Bei Los- Aktualisierung aus Stückliste fehlendes Material nachbuchen |
| DEFAULT_MATERIALBUCHUNG_BEI_ABLIEFERUNG | STUECKLISTE | 0/1 | Default-Wert für die Option -Materialbuchung bei Ablieferung- |
| DEFAULT_STKL_XLSIMPORT_POSITIONEN_LOESCHEN | STUECKLISTE | 0/1 | Default-Wert der Checkbox beim XLS-Import der Stkl-Positionen |
| DEFAULT_UEBERLIEFERBAR | STUECKLISTE | 0/1 | Default-Wert für die Option -Überlieferbar- |
| DURCHLAUFZEIT_IST_PFLICHTFELD | STUECKLISTE | 0/1 | Durchlaufzeit in Stückliste ist Pflichtfeld |
| ERFASSUNGSFAKTOR_UI_NACHKOMMASTELLEN | STUECKLISTE | 0-3 | |
| FERTIGUNGSGRUPPE_VORBESETZEN | STUECKLISTE | 0/1 | Die Fertigungsgruppe wird mit der ersten Fertigungsgruppe vorbesetzt |
| FRUEHZEITIGE_BESCHAFFUNG | STUECKLISTE | 0/1 | 0 = Beginntermin als Eingabe 1= Checkbox für frühzeitige Beschaffung |
| INTEL_STKL_IMPORT_RABATT | STUECKLISTE | Der Rabatt in Prozent, welcher für, durch den Intelligenten Stücklistenimport neu angelegte, Kundensonderkonditionen verwendet wird. | |
| LOSE_AKTUALISIEREN | STUECKLISTE | 0/1 | 0 = nur Lose der gewählten Stückliste aktualisieren 1 = globale Aktualisierung aller Stücklisten |
| PRO_FIRST_ANZAHL_ZU_IMPORTIERENDE_DATENSAETZE | STUECKLISTE | ||
| PRO_FIRST_BILD_PFAD | STUECKLISTE | ||
| PRO_FIRST_DBPASSWORD | STUECKLISTE | ||
| PRO_FIRST_DBURL | STUECKLISTE | ||
| PRO_FIRST_DBUSER | STUECKLISTE | ||
| PRO_FIRST_FREMDFERTIGUNGSARTIKEL | STUECKLISTE | ||
| PRO_FIRST_LEAD_IN_AZ_ARTIKEL | STUECKLISTE | AZ_ | |
| PRO_FIRST_SCHACHTELPLAN_PFAD | STUECKLISTE | ||
| STRUKTURIERTER_STKLIMPORT | STUECKLISTE | 0/1/2/3 | 0 = Abgeschaltet, 1 = Solid Works, 2 = Siemens NX, 3= INFRA |
| STUECKLISTE_ARBEITSPLAN_ZEITEINHEIT | STUECKLISTE | h/min/s | Legt fest, in welcher Einheit die Stückzeit und Rüstzeit angezeigt werden soll. |
| STUECKLISTE_ERHOEHUNG_ARBEITSGANG | STUECKLISTE | 10 | Wert, um den die Arbeitsgangnummer erhöht wird, wenn eine neue Position eingefügt wird |
| UNTERSTUECKLISTEN_AUTOMATISCH_AUSGEBEN | STUECKLISTE | 0/1 | Unterstücklisten werden automatisch ausgegeben |
| ZIELMENGE_GLEICH_0_ZULAESSIG | STUECKLISTE | 0/1 | Die Zielmenge einer Materialposition darf 0 ergeben |
Kategorie SYSTEM
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANZEIGEN_LESBARFORMATIEREN_OPTION_SSTPARAMETER | SYSTEM | 0/1 | Die Option -Lesbar formatieren- wird im Detail der Blech-Laser-Daten Schnittstelle angezeigt |
Kategorie VERSANDAUFTRAG
| Bezeichnung | Kategorie | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| IMAPSERVER | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server für Versandablage. | |
| IMAPSERVER_ADMIN | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server Admin Konto für Versandablage (Benutzer) | |
| IMAPSERVER_ADMIN_KENNWORT | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server Kennwort des Admin Kontos für Versandablage | |
| IMAPSERVER_SENTFOLDER | VERSANDAUFTRAG | IMAP Server Ordner für gesendete Objekte | |
| MAIL_SERVICE_PARAMETER | VERSANDAUFTRAG | 0/1 | Aus welcher Quelle sollen die Mail-Service-Parameter bezogen werden:0 = XML, 1 = Datenbank Wenn umgeschaltet wird, bitte den Client neu starten |
| MAILADRESSE_ADMIN | VERSANDAUFTRAG | Mailadresse des Administratorkontos | |
| SMTPSERVER | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server | |
| SMTPSERVER_BENUTZER | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server Authentifizierung: Benutzername | |
| SMTPSERVER_FAXANBINDUNG | VERSANDAUFTRAG | 0 .. nummer@Faxdomain, 1 .. XPIRIO | |
| SMTPSERVER_FAXDOMAIN | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server Fax-Gateway Domain. | |
| SMTPSERVER_KENNWORT | VERSANDAUFTRAG | SMTP Server Authentifizierung: Kennwort. | |
| XPIRIO_KENNWORT | VERSANDAUFTRAG | Kennwort für XPIRIO Anbindung |
Anwender Parameter
Die Parameter Anwender gelten für die gesamte Kieselstein ERP Installation.
| Bezeichnung | Wert(e) | Beschreibung |
|---|---|---|
| BELEGNUMMER_MIT_MANDANTKENNUNG | Belegnummer mit Mandantenkennung (1 = aktiviert) | |
| BELEGNUMMER_STELLEN_MANDANTKENNUNG | Länge Mandantenkennung in Belegnummer (wenn aktiviert) | |
| MANDANTEN_TRANSFERDAUER | Transferdauer zwischen Mandanten (in Tagen) | |
| REPORT_CONNECTION_URL | jdbc:postgresql://localhost:5432/KIESELSTEIN | Verbindungszeichenfolge Report(wird von Ihrem Kieselstein ERP Betreuer eingestellt) |
| SNR_CHNR_ALPHABETISCH_SORTIERT | Snr/Chnr alphabetisch sortiert(0 = nach Buchungszeitpunkt, 1 = Alphabetisch) |
Standard Arbeitsplatz. Dies bedeutet, du kannst hier für alle Arbeitsplätze die gewünschten Definitionen eintragen. Wenn es für deinen Arbeitsplatz, der durch seine IP-Adresse definiert wird, keine Einstellung gibt, wird die hier hinterlegte Einstellung verwendet.
